2023年度四川省大英县蓬莱镇人民政府部门决算

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。

（二）项目管理情况

蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

（三）项目产出情况

1.数量产出情况。依法治县“禁毒宣传”超过4次，依法治县宣传横幅购买超过20条，对镇辖区内废旧房屋危险排查超过4次，对镇辖区内防汛排查5次，片区开展协商会议2次，垃圾清运127平方公里，依法治县“法治宣传”超过4次，对镇辖区内河沟隐患排查超过4次，对乡镇基础设施和场镇街道损坏进行维护超过6次，污水处理设施设备维护维修超过10次，组织民兵进行武装培训超过4次，依法治县宣传资料打印超过2000份，慰问留守儿童超过40人，劝返上访人员超过3人，信访维稳差旅人员超过3人，组织民兵进行武装培训人员超过30人。

2.质量产出情况。乡镇基础和场镇街道维护质量合格率100%，对镇辖区内防汛排查准确率100%，组织民兵进行武装培训出勤率100%，接待信访人员准确率100%，对污水处理设施设备维护维修质量合格率100%，政协委员参加政治协商到场率100%，信访工作有效完成率100%，留守儿童慰问准确率100%，对镇辖区内河沟隐患排查准确率100%，依法治县“法治宣传”宣传内容准确率100%，对镇辖区内废旧房屋危险排查准确率100%，垃圾清运质量合格率100%，依法治县宣传物资采购质量合格率100%，依法治县“禁毒宣传”宣传内容准确率100%。

3.时效产出情况。留守儿童慰问及时率100%，依法治县宣传物资采购及时率100%，对镇辖区内河沟隐患排查及时率100%，对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护及时率100%，对镇辖区内防汛排及时率100%，组织民兵进行武装培训及时率100%，片区开展政治协商会议及时率100%，依法治县“禁毒宣传”宣传及时率100%，对镇辖区内废旧房屋危险排查及时率100%，信访维稳差旅人员到位及时率100%，接待信访人员及时率100%，对镇内污水处理设施设备维护维修及时率100%，垃圾清运及时率100%，依法治县“法治宣传”宣传及时率100%。

（四）项目效益情况

1.社会效益。2023年镇辖区内无重大安全隐患事故发生，维护了辖区内的社会稳定。提高了片区政协工作、乡镇基础和场镇街道维护、镇内垃圾清运、污水处理设备正常运转率，运转率达到100%，依法治县宣传提高群众依法治县知晓率。

2.可持续影响效益。完善健全了依法治县、安全生产宣传管理机制、儿童慰问管理机制、设施设备管理机制。

3.服务对象满意度。辖区群众满意度≥85%。

五、存在主要问题

通过本次自评，发现宣传管理机制健全性、留守儿童慰问管理机制健全性、设施设备管理机制健全性方面还存在一些问题。

六、相关措施建议

进一步健全宣传管理机制、留守儿童慰问管理机制、设施设备管理机制，完善内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，提高群众满意度。

附件9

大英县蓬莱镇人民政府

关于部门预算项目支出绩效自评的报告

（2023年乡镇人大代表活动经费项目）

县财政局：

根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）要求，现将我镇2023年乡镇人大代表活动经费项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

大英县蓬莱镇人民政府辖内乡镇人大代表110人，其工作职责为：一是在本行政区域内，保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。二是在职权范围内通过和发布决议。三是根据国家计划，决定行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。

（二）项目实施情况

蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2023年12月31日，乡镇人大代表活动经费项目已实施完成。

（三）资金投入使用情况

本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。该项目年初预算4.4万元，截至2023年12月31日预算执行数4.4万元。预算执行率达到100%。

（四）项目绩效目标

1.用于保证乡镇人大代表开展活动的顺利进行，大英县蓬莱镇人民政府乡镇人大代表110人，经费标准为400元每人。活动经费共计4.4万元，

2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。

二是评价实施阶段。按照县级部门预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。

（二）评价指标体系

本次自评预算执行情况占10分，绩效指标占90分。其中一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

表2-1 评价指标体系表

（三）评价方法及标准

本次自评价运用因素分析法对项目进行分析。

因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度,分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。

三、综合评价结论

总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分98.5分（其中执行情况10分，绩效指标88.5分）。但在人大代表会议长效管理机制健全性方面还存在一些问题。评分结果如下：

表3-1 项目评分情况表

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。

（二）项目管理情况

蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

（三）项目产出情况

1.数量产出情况。人大代表会议参会100人次，人大代表会议资料印刷数量超过110份，人大代表会议召开超过1次。

2.质量产出情况。人大代表会议资料印刷质量合格率100%，人大代表会议参会人员到场率100%。

3.时效产出情况。人大代表会议举办及时率100%，人大代表会议资料印刷及时率100%。

（四）项目效益情况

1.社会效益。经费保障了蓬莱镇人大代表会议正常召开，提高了人大代表工作正常运转率。

2.可持续影响效益。使人大代表会议长效管理机制更加健全。

3.服务对象满意度。提高人大代表参会人员满意度，满意率≥85%。

五、存在主要问题

通过本次自评，发现人大代表会议长效管理机制健全性方面还存在一些问题。

六、相关措施建议

进一步健全人大代表会议长效管理机制，完善内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，提高群众满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表