2023年度
大英县蓬莱镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2024年8月28日
第一部分 部门概况
一、 基本职能及主要工作
二、 机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
附件7
附件8
附件9
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
蓬莱镇党委、蓬莱镇人民政府贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制,深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况
1.强根基、筑堡垒，党建统领坚实有力
一是学懂弄通强思想。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神为指导，认真贯彻落实省委十二届二、三次全会、市委八届六、七次全会和县六届四次党代会精神，认真开展两年活动、主题教育学习，坚持领学促学，抓好宣讲示范，采取集中学习、分散自学、扩面宣讲、分组研讨等方式专题学习50余次，中心组学习10次，业务学习30余次，开展主题党课40余场、主题宣讲50余场，“党的二十大精神”专题党员全覆盖培训班7次，推进学习“大提能”。二是工作措施导向明。围绕开展“项目投资攻坚年”和干部“能力作风提升年”活动要求，进一步深化“扁平化”管理试点成果，印发《蓬莱镇干部“能力作风提升年”行动方案》《关于调整部分工作岗位定责人、职能职责及岗位级别的通知（第四期）》《蓬莱镇2023年村（社区）综合绩效考核办法》等文件，持续推进“岗位管理、专班推进、典型示范、奖优罚劣”工作法，选育7名干部走上重点岗位，完成8名干部职级晋升，12名干部获得荣誉奖励，切实做到有为者有位、优秀者优先、吃苦者吃香、实干者实惠。进一步健全党委议事、工作落实、值班值守、会风会纪规定，强化对镇村干部的制度约束，形成短期转作风、中期提能力、长期见实效的“比学赶超”新态势，蓬莱各项工作取得新成效、迈上新台阶。三是基层治理创新高。不断完善村（社区）党群服务中心基础设施，完成“全国文明村”盛水村600㎡阵地高标准改造；打造青龙坡村党建领航商圈共治示范阵地1300㎡，通过阵地提档扩能，构建多元化治理新格局。持续擦亮“全省基层治理示范镇”金字招牌，在全域推行“1334”治理模式，推行朝阳社区“同心朝阳、家人治家”治理模式。四是目标明确思路清。2023年全镇工作“稳中求进”总基调，对标跨越争标杆，坚决守牢粮食底线，推动城乡全面发展，促进美丽乡村全面振兴，奋力镌刻“大美大英·和美蓬莱”靓丽“画卷”。
2.抓重点、补短板，乡村振兴有力推进。
坚持将发展作为助增收、防返贫、促振兴的第一推手，多措并举实现农民共进、农业共兴、农村共富。一是农业发展提质增效。始终牢记“粮食安全”是“国之大者”，压实主要领导揽总、班子成员包片、驻村干部包村、村社干部包户责任，全面分解粮食生产任务，采用集体示范引领、大户和家庭农场规范成片、农户和散户积极参与的方式，全年完成粮食生产面积9.83万亩，其中大春种植粮食8.16万亩，水稻种植1.93万亩、玉米种植4.08万亩、大豆种植1.38万亩（其中大豆玉米带状复合种植0.82万亩）、薯类种植0.78万亩。完成小春粮食1.67万亩，油菜统防统治9000亩。生猪出栏10.85万头、小家禽77.901万头，发放大豆种子24.6吨，组织镇、村两级培训大豆玉米带状复合种植技术3次，受益农民达9千余人。二是农旅融合业态丰富。按照“难题共解、基地共建、市场共拓、成果共享、发展共谋”“五共”模式，以吊脚楼村为轴心，辐射周边4个村，全力推动大英县柑橘现代农业园区果园共孵发展。依托共孵果园，将绿山微湖、虾塘等节点，串点成线、连线成片、集片成带，并对蓬乐路、杨河路沿线开展人居环境整治，实现“三园一体”耦合发展。开园以来，农事体验流量达1500人次，村集体经济预计收入将达56.19万元，园区内居民增收2300元；带动10余户自主发展庭院经济，收入达5000元，周边绿山微湖、特色农家乐等增收3.6万元。三是动态监测常抓不懈。开展林长制工作部署会6次，镇级林长巡林94次，副林长、林片长巡林312次，村级林长巡林836次，发现问题30个，已全部整改完毕。落实好“藏粮于地 藏粮于技”战略，全年开展巡田工作9270余次，打击违法占用耕地行为5次，完成耕地“进出平衡”常态化恢复任务数423.81亩（任务数400亩），以“零容忍”的态度坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。强化监测体系，落实村级网格长25人、监测员25人、网格员131人，镇级网格长1人、监管员1人、监测员1人，统筹驻村干部、驻村工作队、村级网格员等多方力量，对农村因各种原因导致支出骤增或收入骤减且存在返贫致贫风险的低收入家庭进行重点监测，建立帮扶台账，落实包保责任，做到动态清零，开展集中排查1次、日常排查10次，新增监测对象35户、消除风险43户。全面落实教育资助政策，强化落实控辍保学联控联保机制，确保义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，为300余名学生落实教育扶贫救助，为脱贫户、监测对象中接受中职中专、高职大专等共88名在校学生申请“雨露计划”补助资金26.4万元。
3.兴产业、抓融合，经济发展稳中提质
面对后疫情时代经济复苏重振、社会平稳转段这个重大挑战，在财政吃紧、收入缩减的情况下，我镇充分发挥主观能动性，努力克服困难，用心用情推动经济社会向前发展，截至11月底，实现财政收入6375.34万元。一是镇域经济平稳运行。全年固定资产投资完成47000万元，在库项目共计5个，截至11月完成投资任务38978万元；已完成包装发改立项入库5个项目，共计资金260300万元。深入开展经济普查工作，选优配强五经普队伍，共选聘出普查员121人，指导员39人，共计160人，完成单位采集765家，农业单位60家，个体采集4199家（超200万以上的大个体48家）。着力推进企业升规入统工作，主要领导召开专题会10余次，发放政策宣传卡1000余份，开展政策宣讲200余人次，梳理培育“准四上”在库企业20家，完成年度10家升规入统工作任务。完成城乡一体化建设项目一、二标段投资21779.12万元，完成太吉片区A区棚户区改造项目投资5141.39万元，完成凉湾棚户区改造建设项目（凉湾五期）投资20985万元，完成青龙坡4、5、6社安置房分配前期人口公示，青龙坡4、5、6社安置房分配工作平稳有序推进。各项经济指标均超时间节点顺利推进。二是主导产业多元发展。柑橘现代农业园区2023年产值突破1亿元，成功创建“遂宁市四星级农业园区”并纳入省级园区培育。成功注册“盐橙、卓筒红云”商标，“大英甜橙”获准国家地理标志证明商标，“蓬莱杂柑”“蓬莱九叶青花椒”融入“遂宁鲜”等优质农产品牌。完成园区渠道整治3800米，新建整修截排水沟、水渠3.8公里，整治塘堰、蓄水池8处，整治维修电灌站23座。在吊脚楼村建成1000吨保鲜气调库，设置农事服务中心专职负责农业社会化服务，构建全链条、全过程生产方式。三是产品质监有力强化。进一步强化辖区农产品生产、销售、准入全流程监管，镇农业、畜牧兽医、市场监管齐抓共管农产品质量安全、屠宰检疫、产品溯源监督，通过实施“治违禁、控药残、促提升”三年精准整治行动、食用农产品“进学校、进食堂、进市场”合格证管理、农贸市场产品溯源检查等措施，层层签订《农产品质量安全监管考核责任书》《目标管理工作责任书》，对重点农业产业发展区（柑橘、青花椒园区）生产环节抽查、巡查、抽检600余次，抓好了农业投入品标准化及品牌培育监管。
4.强法治、优服务，基层治理全面加强
始终坚持“高线、亮线、底线”思维，树牢风险意识，保持应急状态，全力抓好社会综治、安全生产、人居环境、依法治县等工作，确保不出乱、不添乱。一是社会安定平稳有序。将创建“平安蓬莱”作为重点工作，通过条幅、宣传专栏、壁字、显示屏等方式，发放各类宣传资料50000余份，悬挂横幅200幅，举办专栏3期。排查吸毒人员734名，社区戒毒康复27人，排查各类矛盾纠纷29起，调处化解成功25起；受理政府“12345”热线工单共计2123单，办结率100%；开展2次扫黑除恶常态化排查。开展缅北人员劝返专项行动，成功劝返缅北人员5人，创新防邪反邪工作机制，加强形势与动态研判，科学把握工作规律，提升同邪教组织斗争的能力。二是安全生产警钟长鸣。召开各类安全生产会议35次，开展安全法律法规宣传3场次,发放资料60000余份,悬挂标语210余幅，接受咨询和讲解3000余人,开展各项检查46次，排查各类安全隐患52处,整改完成51处，整改率达98.1%。开展安全大检查大整治专项整治1次、“回头看”1次，排查隐患289处，完成整改286处，完成整改率98.9%，责令停产整改企业2家,汛期组织专人巡河37次，实现“零溺水”目标。道路交通安全劝导39000余条，制作道路交通安全警示标识牌351处。三是城乡环境日新月异。按照“成片成带成规模、优技优品优链条、兴产兴农兴业态、提升提质提能级”的总体思路，顺利完成大英县蓬莱镇农村人居环境改善及基础设施提升项目前期准备工作。对蓬乐路、玉太路、射大路沿线开展集中整治，共清杂去乱20余公里、清理“牛皮癣”40余处、整治庭院300余户、拆除乱搭乱建、乱堆乱放410余处。通过LED、小喇叭、流动宣传车开展秸秆禁烧、禁放烟花爆竹联合巡查，发放宣传资料3000份，打捆回收秸秆170余吨，机械还田40余吨，巡查商铺28家，劝阻、劝离、劝退燃放人员200余次。持续抓实河湖“清四乱”工作，清理垃圾和漂浮物30余吨、河道清淤150立方米，安装生态浮岛640㎡，整治小蒜溪岸线300余米，为蓝天白云净土贡献蓬莱力量。四是法治安全成效明显。开展法治宣传活动27场次，发放宣传资料6000余份，受教育群众10000余人次。审查各类文件、合同合法性30余件，开展集中学习160余人次，组织矫正对象参加公益劳动130余人次，解除安置帮教46人，对辖区在册的212名安置帮教对象（其中重点帮教对象16人）依法开展安置帮教，化解征地拆迁、土地流转、婚姻家庭、邻里关系、劳动争议、损害赔偿等纠纷116件，调解成功率98%。报送信息22篇，被大英普法公众号采用9篇。开展安全生产大检查大整治1次、“两个安全生产”专项整治行动1次、大检查大整治“回头看”1次，党政领导带队检查安全46次，检查单位（场所）46家，完成隐患整改286处，责令停产整改企业2家，隐患整改完成率98.9%。排查入库69处农村道路交通安全隐患，逐项进行销号整改，全年无一例重特大安全事故发生。
二、机构设置
蓬莱镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入蓬莱镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.蓬莱镇人民政府
2.蓬莱镇农业综合服务中心
3.蓬莱镇宣传文化服务中心
4.蓬莱镇农民工服务中心
5.蓬莱镇便民服务中心
2023年度部门决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计22831.51万元。与2022年相比，收、支总计各增加4713.38万元，增加26%。主要变动原因是其他收入、支出的增加。
二、 入决算情况说明
2023年本年收入合计15732.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3927.47万元，占24.96%；政府性基金预算财政拨款收入178.05万元，占1.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11626.56万元，占73.9%。
三、 出决算情况说明
2023年本年支出合计14648.47万元，其中：基本支出1785.45万元，占12.19%；项目支出12863.02万元，占87.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计4105.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1087.86万元，增加36%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加、项目支出增加。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3927.47万元，占本年支出合计的24.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加909.81万元，增加30.15%。主要变动原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3927.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出702.34万元，占17.88%；国防支出5万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出42.31万元，占1.08%，社会保障和就业支出677.26万元，占17.24%；卫生健康支出56.76万元，占1.45%；节能环保支出31.03万元，占0.79%；城乡社区支出358.89万元，占9.14%；农林水支出1773.86万元，占45.17%；住房保障支出271.01万元，占6.9%；灾害防治及应急管理支出9万元，占0.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
23年一般公共预算支出决算数为3927.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为643.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为42.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为20.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为87.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为146.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为37.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为161.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为78.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为141.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
