2023年度四川省大英县蓬莱镇人民政府部门决算

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。

6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2023年12月31日,蓬莱镇编制人数98人，年末实有人数91人。其中行政编制52人，年末实有人数41人；机关工勤编制3人，年末实有人数7人；蓬莱镇农业综合服务中心编制16人，年末实有人数15人；蓬莱镇宣传文化服务中心编制4人，年末实有人数5人；蓬莱镇农民工服务中心编制3人，年末实有人数2人；蓬莱镇便民服务中心编制20人，年末实有人数21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度，蓬莱镇年初财政拨款收入预算2659.82万元（均为一般财政拨款）；调整后预算4105.52万元（其中：一般财政拨款3927.47万元、政府性基金预算178.05万元、年初结转和结余0万元），收入决算4105.52万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年财政支出决算总额为4105.52万元，其中：基本支出1785.45万元（人员经费1667.85万元，公用经费117.6万元）；项目支出2320.07万元（ 其中：一般公共预算支出2142.02万元，政府性基金预算支出178.05万元）。项目支出中基本建设类项目支出163.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

为全面深入实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等相关工作。2023年蓬莱镇政府按要求对县本级预算资金编制了部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，涉及资金4105.52万元。

1.人员类

人员类本年预算数1667.87万元，实际支出数1667.85万元，支出比率99.99%。其中：行政基本工资本年预算数185.36万元，实际支出数185.36万元，支出比率100%；事业基本工资本年预算数187.06万元，实际支出数187.06万元，支出比率100%;行政津贴补贴本年预算数139.88万元，实际支出数139.88万元，支出比率100%;事业津贴补贴本本年预算数24.63万元，实际支出24.63万元，支出比率100%；奖金本年预算数404.45万元，实际支出数404.45万元，支出比率100%；绩效工资本年预算数140.5万元，实际支出数140.5万元，支出比率100%；机关事业单位基本养老保险缴费本年预算数161.9万元，实际支出数161.9万元，支出比率100%；职工基本医疗保险缴费本年预算数48.61万元，实际支出数48.61万元，支出比率100%；其他社会保障缴费本年预算数5.8万元，实际支出数5.8万元，支出比率100%；住房公积金本年预算数127.67万元，实际支出数127.67万元，支出比率100%；行政工会经费本年预算数3.93万元，实际支出数3.93万元，支出比率100%；事业工会经费本年预算数4.05万元，实际支出数4.05万元，支出比率100%；行政福利费本年预算数5.67万元，实际支出数5.67万元，支出比率100%；事业福利费本年预算数5.66万元，实际支出数5.66万元，支出比率100%；其他交通费用本年预算数31.2万元，实际支出数31.2万元，支出比率100%；其他商品和服务支出本年预算数7.55万元，实际支出数7.55万元，支出比率100%；生活补助本年预算数183.94万元，实际支出数183.93万元，支出比率99.99%。

2.运转类

运转类本年预算数117.6万元，实际支出数117.6万元，支出比率100%。其中：行政运行本年预算数56.4万元，实际支出数56.4万元，支出比率100%。事业运行本年预算数61.2万元，实际支出数61.2万元，支出比率100%。

3.特定目标类

特定目标类本年预算数2780.96万元，实际支出数2320.07万元，支出比率83.43%。其中：乡镇人大代表活动经费项目年初预算数4.4万元，实际支出数4.4万元，支出比率100%；两新党建工作经费项目年初预算数1.2万元，实际支出数1.2万元，支出比率100%；村（居）小组优化调整小组长待遇项目年初预算数100.12万元，实际支出数100.12万元，支出比率100%；村（社区）干部报酬基层党组织活动和公共服务运行经费项目年初预算数855.84万元，实际支出数855.84万元，支出比率100%；脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目年初预算数16万元，实际支出数16万元，支出比率100%；集体经济薄弱村第一书记工作经费项目年初预算数1万元，实际支出数1万元，支出比率100%；乡镇基本财力保障项目年初预算数81万元，实际支出数80.99万元，支出比率99.99%；壮大村集体经济发展项目年初预算数140万元，实际支出数140万元，支出比率100%；追加村干部基本、绩效报酬、奖励金项目年初预算数15.73万元，实际支出数15.73万元，支出比率100%；社区干部社保项目年初预算数17.81万元，实际支出数17.81万元，支出比率100%；城市农博园农户新居改建项目年初预算数30万元，实际支出数30万元，支出比率100%；寸塘口水库一级保护区内土地流转租金项目年初预算数33.05万元，实际支数33.05万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇太吉片区A区棚户区建设项目城市二次供水设施资金项目年初预算数9.22万元，实际支出数9.22万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇太吉片区A区棚户区建设项目城市二次供水设施资金项目年初预算数22.8万元，实际支出22.8万元，支出比率100%；大英县古柏溪流域水污染治理建设项目涉及的群众补偿款项目本年预算数26.97万元，实际支出26.97万元，支出比率100%；农村路网建设占地补偿资金项目本年预算数50万元，实际支出50万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇寸塘口村4社、凤凰沟村5社及6社农民安置点地面附属和公共配套设施建设项目资金项目本年预算数144万元，实际支出144万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇太吉片区A区棚户区建设项目配电工程资金项目本年预算数190.15万元，实际支出190.15万元，支出比率100%；美丽乡村建设，通仙河道治理项目本年预算数12.39万元，实际支出12.39万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇2022年公益性岗位补贴项目本年预算数78.03万元，实际支出78.03万元，支出比率100%；美丽乡村建设项目、通仙河道治理项目本年预算数95.6万元，实际支出95.6万元，支出比率100%；蓬莱镇吊脚楼村乡村振兴党群服务综合体建设项目本年预算数87.7万元，实际支出87.7万元，支出比率100%；通仙河道治理项目本年预算数9.29万元，实际支出9.29万元，支出比率100%；社区干部2021年考核绩效项目本年预算数5.08万元，实际支出5.08万元，支出比率100%；农村生活污水治理千村示范工程以奖代补资金（2019年）项目本年预算数4.06万元，实际支出4.06万元，支出比率100%；在职村干部社会养老保险参保缴费补贴项目本年预算数19.86万元，实际支出19.86万元，支出比率100%；蓬莱镇蓬乐路沿线绿化工程建设项目本年预算数31.64万元，实际支出30.9万元，支出比率97.66%；大英县城市农博园农民新居建设项目本年预算数30万元，实际支出10万元，支出比率33.33%；大英县蓬莱镇太吉片区A区棚户区建设项目自来水管道安装项目本年预算数21.2万元，实际支出21.2万元，支出比率100%；2023年全县安可替代补助资金项目本年预算数3.6万元，实际支出3.6万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇通仙社区新建道路项目本年预算数25万元，实际支出23.97万元，支出比率95.88%；大英县蓬莱镇吊脚楼村太阳能LED路灯安装项目本年预算数5万元，实际支出5万元，支出比率100%；福桥村农旅融合党群阵地提升示范项目本年预算数15万元，实际支出0万元，支出比率0%；鑫河村乡村振兴党群服务综合体建设项目本年预算数15万元，实际支出0万元，支出比率0%；离任村干部补助项目本年预算数74.24万元，实际支出74.24万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇太吉片区A区棚户区建设项目本年预算数504.11万元，实际支出95万元，支出比率18.84%；2023年社区专职工作者预算追加项目本年预算数4.86万元，实际支出4.86万元，支出比率100%。

（二）结果应用

1.制度建设方面

2023年度蓬莱镇政府进一步完善、更新内部控制建设规章制度，严格按照制度规定、业务流程、审批程序依法、依规、科学、高效做好财政资金使用管理。

2.项目绩效管理方面

一是更新预算绩效申报指标体系，提升项目预算申报规范性。按照“预算管理一体化”操作系统要求，科学编制项目入库绩效申报表，建立部门预算项目库，更新预算绩效申报指标体系。二是严格项目预算资金支出管理，提升预算资金支出科学性。按照预算申报项目功能分类科目、经济分类科目要求，按照项目进度申报用款计划，严格项目支出指标管理，提升资金支出规范性、科学性。三是完善预算绩效评价制度机制，全覆盖开展预算项目绩效自评和信息公开，提升绩效评价考核规范性。

3.信息公开方面

2023年度蓬莱镇政府依据《中华人民共和国预算法》有关规定，及时在县政府门户网站进行了部门预算公开，年中开展项目支出绩效监控评价，督促项目实施，加快资金支付进度，提高财政资金支出效益。年底根据决算批复，按照要求及时在门户网站公开绩效评价。

（三）自评质量

项目绩效评价坚持“公开、公平、科学、择优”原则，采用“定性+定量”综合评价法，具有较强的规范性和可操作性，评价遵循“前期准备、评价实施、撰写报告”工作流程，及时总结工作中存在的不足，开展自查整改，改进项目绩效评价工作方法。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为87.4分，折算成百分制后得分为97.1分。

（二）存在问题

1.预算执行进度在11月未达到序时进度的90%，即实际支出进度的82.5%，11月末我镇实际支出进度为76.25%。原因为报销单位资料不齐全、项目未及时审计导致资金拨付进度缓慢。部门预算12月预算执行进度未达到100%，截至12月底我镇实际执行进度为89.91%。

2.部门预算项目资金结余率95.8%，未达到100%。

3.2023年12月18日县财政局对我镇开展了违规发放工资奖金津贴补贴问题和正风肃纪专项检查，根据检查反馈，发现我镇存在超范围列支公务接待费的问题。

（三）改进建议

1.完善报销资料，保证资料的合法性、合理性、完整性、真实性、正确性。督促有关人员项目完成后及时报账。

2.统筹谋划，提高预算绩效编制的精细化、科学化。科学设置年初项目绩效目标。

3.加强管控，增收节支，提高专业技能，明确科目内容，细化科目设置，进一步积累经验。

附件2

大英县蓬莱镇人民政府

关于部门预算项目支出绩效自评的报告

（2023年度村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

大英县蓬莱镇人民政府辖内4个社区、26个行政村。主要职责为坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（二）项目实施情况

蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2023年12月31日，村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费项目已实施完成。

（三）资金投入使用情况

本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。该项目年初预算855.84万元，截至2023年12月31日预算执行数855.84万元，其中：419.84万元发放村（社区）干部报酬，（其中社区干部22名、村书记23名、村常职干部75名、监委会主任30名），181万元用于村（社区）办公费，193万元用于维修维护费，62万元用于垃圾清运费，保障蓬莱镇26个行政村及4个社区日常工作正常运转。预算执行率达到100%。

（四）项目绩效目标

1.用于村（社区）基础设施等进行维修和新建，确保村（社区）日常工作正常运转；进一步落实环境整治工作，改善人居生活环境，确保社会和谐，维护社会稳定；改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。

二是评价实施阶段。按照县级部门预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。

（二）评价指标体系

本次自评预算执行情况占10分，绩效指标占90分。其中一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

表2-1 评价指标体系表