2023年度四川省大英县蓬莱镇人民政府部门决算

蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2023年12月31日，乡镇基本财力保障项目已实施完成。

（三）资金投入使用情况

本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。该项目年初预算81万元，其中进行关心下一代工作，对超过40名蓬莱镇留守儿童进行慰问工作，使用财政资金3万元；对蓬莱镇内辖区进行依法治县宣传工作，涉及禁毒宣传4次，法治宣传4次，以横幅、资料发放等方式进行宣传，涉及财政资金2万元；开展片区政协工作，召开2次政协协商会议，使用财政资金1万元；对镇内垃圾清运、污水处理设施设备维护维修，涉及财政资金15万元；信访维稳工作，劝返上访人员超过3名，使用财政资金5万元；对镇辖区内废旧房屋危险排查、河沟隐患排查、防汛排查，使用财政资金9万元；组织民兵开展武装培训4次以上，使用财政资金5万元；疫情防控，使用财政资金6万元；单位伙食补助保障，使用财政资金25万元；采购办公设备，使用财政资金10万元。确保蓬莱镇各项工作正常开展。截至2023年12月31日预算执行数80.99万元，预算执行率达到99.99%。

（四）项目绩效目标

1.确保党委政府日常工作正常运转，落实环境整治工作，改善人居生活环境，确保社会和谐，维护社会稳定。

2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。

二是评价实施阶段。按照县级部门预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。

（二）评价指标体系

本次自评预算执行情况占10分，绩效指标占90分。其中一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

表2-1 评价指标体系表

（三）评价方法及标准

本次自评价运用因素分析法对项目进行分析。

因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。

三、综合评价结论

总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分99分（其中执行情况10分，绩效指标89分）。但在宣传管理机制健全性、留守儿童慰问管理机制健全性、设施设备管理机制健全性方面还存在一些问题。评分结果如下：

表3-1 项目评分情况表