2023年度四川省大英县蓬莱镇人民政府部门决算

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。

（二）项目管理情况

蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

（三）项目产出情况

1.数量产出情况。8名社区干部。

2.质量产出情况。8名社区干部购买社保率100%。

3.时效产出情况。按月缴纳率100%。

（四）项目效益情况

1.可持续影响效益。具有可持续发展性。

2.服务对象满意度。社区干部满意率达到100%。

五、存在主要问题

通过本次自评，未发现社区干部社保项目存在问题。

六、相关措施建议

继续保持该项目按月及时缴存率100%，维持高群众满意度。

附件7

大英县蓬莱镇人民政府

关于部门预算项目支出绩效自评的报告

（2023年度脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

2023年大英县蓬莱镇人民政府辖内有8个驻村工作队。其主要职责包括：一是宣传党中央、国务院和省委、省政府关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策，帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施。二是协调落实“挂包帮”“转走访”工作，配合村“两委”完成贫困村、贫困户建档立卡和动态管理工作。三是逐村逐户分析致贫原因，帮助制定村级脱贫发展规划和年度实施计划，找准发展思路、制定脱贫措施、增加农民收入。四是引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济。帮助协调解决贫困户住房、就学、就医等实际困难。参与扶贫项目的计划编制、组织实施和检查验收，监督村“两委”管好用好各类扶贫资金。五是组织开展实用技术培训、劳动力转移技能培训等工作，提升贫困群众能力素质，拓宽农民增收渠道。六是坚持“党建带扶贫、扶贫促党建”，按照“强组织、兴产业、富百姓、重实效”的思路，推进扶贫开发与基层党建“双推进”工作。协调解决各种矛盾纠纷，维护农民权益。监督村务公开、账务公开，促进基层干部依法办事。

（二）项目实施情况

蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2023年12月31日，脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目已实施完成。

（三）资金投入使用情况

本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。该项目年初预算16万元，截至2023年12月31日预算执行数16万元，主要用于办公费，打印耗材、采购办公耗材、开展知识讲座发放宣传手册等，保障驻村工作队日常工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果。预算执行率达到100%。

（四）项目绩效目标

1.全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，第一书记和驻村工作队要推动落实党的惠民政策，经常联系走访群众，参与便民利民服务，帮助群众解决急难愁盼问题；推动加强对困难人群的关爱服务，经常嘘寒问暖，协调做好帮扶工作；推动各类资源向基层下沉、以党组织为主渠道落实，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。

二是评价实施阶段。按照县级部门预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。

（二）评价指标体系

本次自评预算执行情况占10分，绩效指标占90分。其中一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

表2-1 评价指标体系表

（三）评价方法及标准

本次自评价运用因素分析法对项目进行分析。

因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度,分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。

三、综合评价结论

总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分99分（其中执行情况10分，绩效指标89分）。但在脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队管理机制健全性方面还存在一些问题。评分结果如下：

表3-1 项目评分情况表

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。

（二）项目管理情况

蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

（三）项目产出情况

1.数量产出情况。 购买办公耗材超过20次，开展农村农业知识讲座超过3次，脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队8个，走访贫困户超过12次，开展党课教育讲座超过3次。

2.质量产出情况。开展农村农业知识讲座出勤率100%，走访贫困户覆盖率100%，政策宣传普及覆盖率100%。

3.时效产出情况。走访贫困户及时慰问率100%，开展党课教育讲座及时开展率100%，购买办公耗材及时使用率100%，开展农村农业知识讲座及时率100%。

（四）项目效益情况

1.社会效益。保障了脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作的正常运转，推动了乡村振兴的发展，巩固拓展脱贫攻坚成果有效率。

2.可持续影响效益。脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队管理机制得到了完善、健全。

3.服务对象满意度。提升了群众对脱贫村、乡村振兴重点村第一书记、驻村工作队的满意率，群众满意率达90%。

五、存在主要问题

通过本次自评，发现脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队管理机制健全性方面还存在一些问题。

六、相关措施建议

进一步健全脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队管理机制，完善内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，提高群众满意度。

附件8

大英县蓬莱镇人民政府

关于部门预算项目支出绩效自评的报告

（2023年度乡镇基本财力保障项目）

县财政局：

根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）要求，现将我镇2023年度乡镇基本财力保障项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

大英县蓬莱镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个（大英县蓬莱镇便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心）。该项目主要用于对本辖区内政治、经济、文化事业建设及发展，维护辖区内各项稳定，提高人民群众的生活水平。2023年度我单位计划使用财政资金81万元用于开展关心下一代、依法治县、信访维稳、安全监管、城乡环境整治、基层武装、片区政协、伙食补助、疫情防控、办公设备采购等工作，确保蓬莱镇各项工作正常开展。

（二）项目实施情况