大英县卫生健康系统2021年部门决算公开编制说明

主管部门及代码

大英县卫生健康局170101

实施单位

下属公共卫生服务机构、医疗卫生服务单位

项目预算

预算数：

235万元

执行数：

235万元

执行情况（万元）

其中：财政拨款

235万元

其中：财政拨款

235万元

其他资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.组织辖区各医疗机构对住院病人、重点门诊就诊者、老年人、孕产妇等重点人群开展HIV筛查，每季度开展现场督导，常住人口筛查覆盖率到20%；
2.加强源头控制，切实开展感染者和病人随访服务，艾滋病感染者和病人CD4随访检测比例达90%，结核筛查比例达90%，配偶检测比例达85%，持续为各类公共场所免费提供安全套；
3.继续加强宣传教育，各类人群艾滋病知晓率达90%；
4.加强部门配合，与公安部门相互协助，对抓获的卖淫嫖娼人员100%进行HIV强制筛查；                    5.提升感染者和病人的治疗覆盖率和成功率；                                                         6.艾滋病母婴传播控制在4%以下

1.组织辖区各医疗机构对住院病人、重点门诊就诊者、老年人、孕产妇等重点人群开展HIV筛查，每季度开展现场督导，常住人口筛查覆盖率到20%；
2.加强源头控制，切实开展感染者和病人随访服务，艾滋病感染者和病人CD4随访检测比例达90%，结核筛查比例达90%，配偶检测比例达85%，持续为各类公共场所免费提供安全套；
3.继续加强宣传教育，各类人群艾滋病知晓率达90%；
4.加强部门配合，与公安部门相互协助，对抓获的卖淫嫖娼人员100%进行HIV强制筛查；                    5.提升感染者和病人的治疗覆盖率和成功率；                                                         6.艾滋病母婴传播控制在4%以下

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

完成HIV筛查人次数量

常住人口20%以上

常住人口33.26%以上

质量指标

实验室评审合格率

100%

100%

质量指标

艾滋病感染者和病人CD4随访检测比例

随访检测比例达90%以上

随访检测比例达92.08%

质量指标

公共场所安全套摆放率

免费安全套摆放率达100%

免费安全套摆放率达100%

质量指标

大众人群艾滋病防治知识知晓率

各类人群知晓率达90%以上

各类人群知晓率达94.55%

质量指标

艾滋病感染者和病人配偶检测比例

配偶检测比例达85%

配偶检测比例达92.13%

质量指标

艾滋病感染者和病人结核筛查比例

结核筛查比例达90%以上

结核筛查比例达95.60%

质量指标

艾滋病感染者和病人治疗覆盖率

90%以上

90%以上

时效指标

项目按期完成率

100%

100%

成本指标

费用

235万

235万

效益指标

可持续影响指标

艾滋病防治“十三五”行动计划落实率

100%

100%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

95%

95%