2022年，我单位按照部门预算编制要求，一是认真填报了整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，科学编制预算，保障工资及时发放，保障单位正常运转，保障街道工作正常有序开展；二是强化组织领导，重视预算绩效管理，制定绩效目标详细反映相应项目工作任务、达成的效果，既保障了街道工作的顺利开展，又能节约财政资金，确保预算资金效益最大化，提高部门预算资金的执行率；三是对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，确保绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等，提高了财政资金的使用效益。
2.目标实现
部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了6个数量指标，均于当年按计划完成；2022年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计6个，截至2022年12月31日，全部数量指标个数 20个，达到预期数量指标个数18个。2022年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为10%，个别项目目标实现情况有待提高。
3.支出控制
支出严格控制在预算资金范围内合理支出。
4.执行进度
2022年人员经费预算收入776.81万元，实际支出776.81万元，预算支付率100%；公用经费预算收入110.72万元，实际支出110.72万元，预算支付率100%；项目经费收入3156.22万元，实际支付3156.22万元，预算支付率100%。
5.预算完成情况、资金结余率
2022年1-6月基本支出508.38万元，支付率56.72%；项目支出863.27万元，支付率29.13%。
2022年1-8月基本支出618.15万元，支付率68.96%；项目支出1296.95万元，支付率43.04%。
截至2022年12月基本支出887.52万元，支付率100%；项目支出3156.22万元，支付率100%。
资金无结余。
6.违规记录
无违规记录。
（二）结果应用情况
1.内部应用。2022年盐井街道办一是根据政府采购相关规定，按照程序进行采购报批。二是按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》要求，严格执行资产管理制度。三是按照内控制度管理要求，单位运行过程和管理流程均依照盐井街道办内控制度开展。
2.自评公开。2022年，本单位的绩效目标制定和实施都能结合本单位的实际，具有较强的目标性和可操作性，绩效自评结果也可以作为下一年度的绩效管理提供参考和帮助。我们将进一步加强预算绩效管理，更好地履行本部门的职能职责，提高财政资金的使用效率，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益，按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息；及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
3.问题整改。按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改。
4.应用结果反馈。预算绩效项目管理，合理配置了公共资源，优化了财政支出结构，提高了资金使用效益，肯定了盐井街道办的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
（三）自评质量
2022年，盐井街道办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。部门预算执行进度合理，支付率100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系进行评价，得分为87.41分，按照国家政策法规规定，结合我单位的实际情况，我单位依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题
1.绩效目标制定程序不完善，集体决策支撑力度不够。
2.内控制度管理需要进一步加强。
3.年初预算项目执行进度有待加快。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.进一步加快年初预算项目执行进度，提升财政资金支出绩效。
附件2
大英县人民政府盐井街道办事处
关于2022年“两新”党建工作经费项目支出绩效自评的报告
大英县财政局：
根据大财发〔2023〕92号《关于开展2022年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》，我单位高度重视，按照要求，对2022年“两新”党建工作经费项目进行了自评，现报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
大英县人民政府盐井街道办事处两新党建工作职能职责为：一是宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，引导和监督企业遵守国家的法律、法规，依法经营，按章纳税。二是关心企业生产经营的重大问题，提出意见和建议，支持和促进企业发展。三是加强党员的教育，做好发展党员工作，发挥党员的先锋模范作用。四是做好职工思想政治工作，团结和依靠职工群众，关心和维护职工的合法权益。五是加强社会主义精神文明建设，培育有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。六是协调企业内部各方面的关系，坚持原则，化解矛盾，维护企业和社会的稳定。七是领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持他们依照法律和各自章程独立自主地开展工作。八是完成上级党组织交办的任务。
（二）项目实施情况
该项目资金分配合理，分配结果与规划计划一致，资金使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续。
（三）资金投入使用情况
2022年县财政预算下达“两新”党建工作经费资金3.5万元，财政收回0.3万元，预算执行数3.2万元，资金到位率100%。
（四）项目绩效目标
该项目按要求申报了绩效目标，绩效目标实施量化、细化，包括数量指标：开展党建活动次数≥55人、两新党组织个数11个。
质量指标：开展党建活动主题契合度=100%。
时效指标：开展党建活动及时率=100%。
成本指标：党建工作经费成本预算3.5万元。
社会效益指标：党建经费应拨尽拨率=100%。
可持续发展指标：党建经费管理制度健全性优良中低差。
服务对象满意度指标：两新党组织党员满意率≥90%。
绩效目标和绩效指标可量化考核，相匹配，项目设置全面完整，契合政策，与我单位的长期规划目标、产出和效果相关联。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
建立了自评工作组，以分管领导为组长，办公室负责人为副组长，办公室和财务等有关人员组成自评工作小组。
（二）评价指标体系
根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求，设立设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标和服务对象满意度指标7个指标。
（三）评价方法
本次评价主要采用资料审阅法和成本效益分析法。
资料审阅法：通过查阅项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理情况以及项目执行情况等。通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。本次评价抽样采取100%全覆盖项目资金。
成本效益法：通过对项目总体支出情况与效益实现进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（四）评价标准
主要为项目标准、支付程序标准、项目绩效标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
三、综合评价结论
一是项目标准方面。科学制定2022年度“两新”党建工作经费项目，考核标准细化量化。
