一、单位概况
（一）机构组成
大英县人力资源和社会保障局下属二级预算单位10个，其中行政单位1个（县人力资源社会保障局），参照公务员法管理的事业单位4个（县社会保险事务中心、县就业创业促进中心、县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队），其他事业单位5个（县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县人力资源和社会保障综合服务中心、县人力资源和社会保障信息中心、县档案数字化管理中心）。
（二）机构职能
按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下14项：
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保险基金投资政策。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保险机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员招聘及管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全高学历、高技能人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来县（回县）工作或定居政策。
8.会同有关部门拟定并组织实施军队转业干部安置政策和拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责全县企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9.负责公务员和参照公务员法管理单位人员和聘任制公务员综合管理，拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12.负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保险领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
13.承担县政府公布的有关行政审批事项。
14.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
县人力资源社会保障局机关行政编制14名。其中：局长1名、副局长2名、机关党委书记1名，股级职数7名。
保留机关工勤人员控制数2名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
县人力资源社会保障局2022年收入决算数8100.57万元，其中财政拨款收入8100.57万元，无年初结转结余。
（二）单位财政资金支出情况
县人力资源社会保障局2022年支出决算数8100.57万元，其中基本支出1998.47万元，项目支出6102.10万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
1.绩效目标制定。2022年，我局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.目标实现情况。我局根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了24个数量指标，均于当年按计划完成；2022年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计21个，截至2022年12月31日，全部数量指标个数85个，达到预期数量指标个数85个。
3.预算编制情况。2022年年初财政拨款预算为4441.70万元，2022年实际支出总额为4441.70万元，预算完成率为100%。
4.支出控制情况。2022年，中心加强了部门日常经费的支出控制。2022年项目类年初预算数为3548.39万元，年中调增资金2986.46万元，实际支出金额为6102.10万元，所有项目资金结余为432.75万元。项目主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。主要是保障机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
5.预算执行情况。我局2022年按要求严格预算执行管理，在6月、8月的预算执行进度分别是53..20%、75.21%。同时，中心按规定开展了绩效监控工作，及时向财政部门汇报了监控情况报告。
6.资金结余和违规记录情况。2022年预算资金结余432.75万元，主要是就业创业补助资金、养老与工伤保险统筹市级资金、省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费，已全部收归财政统筹安排，无违规记录。
结果应用情况
1.单位内部应用
我局在实际工作中，将职能股室绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各股室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。
2.自评公开
2022年，我局按要求将绩效目标设置情况和2022年部门预算绩效目标表随同《大英县人力资源和社会保障局2022年预算编制说明》公开。下一步，将按要求将2022年部门整体支出和项目支出的绩效自评报告随同《2022年度四川省大英县人力资源和社会保障局部门决算》公开。
3.问题整改
针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，加强预算绩效管理，不断完善预算编制。
4.应用反馈
预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益，肯定了我局的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
