（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2021年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2021〕251号）文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。
（三）评价方法
我会依据本单位项目绩效实际完成情况进行整合评分
按照评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
（四）评价标准
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2021年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2021〕251号）文件要求作为评价标准。
四、 综合评价结论
我会全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目预算申请数11.46万元，实际发放10.4万元，因20名劳模放弃体检，劳模体检资金结转1.06万元交回县财政局，下年不再结转。（因四舍五入的原因，劳模经费有收舍）。申报目标合理可行。主要用于对市以上劳模的管理，通过过硬的综合素质能力和专业水平能力，将重视劳模、关爱劳模落到实处。项目完成指标值：完成全国离退休劳模荣誉津贴发放3人，完成市劳模体检41人（其中：因20名劳模放弃体检，财政收回劳模体检资金1.06万元），完成市劳模春节慰问61人，完成补发4名市级劳模离退休荣誉津贴发放4人；项目效益指标：对劳模管理工作的促进作用，项目效益值达100%；满意度指标：服务对象满意度指标达100%。绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县总工会所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，达到预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
大英县总工会全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目按照遂宁市人民政府令第28号《遂宁市劳动模范、先进工作者评选管理办法》、《市政府与市总工会第十二次联席会议纪要》（遂府阅〔2011〕1号）、《市政府与市级群团组织联席会议纪要》（遂府阅〔2013〕124号）、《遂宁市总工会关于进一步加强劳动模范管理服务工作的意见》（遂工〔2018〕19号）文件精神，遂宁市人民政府印发的《市人民政府与市总工会第十一次联席会议的会议纪要》（遂府阅〔2010〕1号）文件精神，及大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
大英县总工会全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目按照遂宁市人民政府令第28号《遂宁市劳动模范、先进工作者评选管理办法》、《市政府与市总工会第十二次联席会议纪要》（遂府阅〔2011〕1号）、《市政府与市级群团组织联席会议纪要》（遂府阅〔2013〕124号）、《遂宁市总工会关于进一步加强劳动模范管理服务工作的意见》（遂工〔2018〕19号）、遂宁市人民政府印发的《市人民政府与市总工会第十一次联席会议的会议纪要》（遂府阅〔2010〕1号）文件精神执行，合理、合规使用，开展劳模工作。使用资金通过单位财务制度、内控制度进行了规范，严格执行工会财务制度，并接受本级、上级经审委审查。
（三） 项目产出情况
我会全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目劳模经费11.46万元，实际发放10.4万元，因20名劳模放弃体检，劳模体检资金结转1.06万元交回县财政局，下年不再结转。绩效目标：2020年6月和12月分两次发放全国离退休劳模荣誉津贴0.65万元；4-6月发放市级劳模体检费用3.05万元（其中：因20名劳模放弃体检，财政收回劳模体检资金1.06万元）；春节发放离退休市级劳模春节慰问6.1万元；6月补发廖天光、刘先龙等4人享受市级劳动模范、先进工作者荣誉津贴1.67万元。项目完成指标值：完成全国离退休劳模劳模荣誉津贴发放3人，完成市劳模体检41人（其中：因20名劳模放弃体检，财政收回劳模体检资金1.06万元）。完成市劳模春节慰问61人，完成补发4名市级劳模离退休荣誉津贴发放4人。（因四舍五入的原因，劳模经费有收舍）
（四） 项目效益情况
组织开展劳模（困难劳模）走访、慰问、帮扶和疗休养等活动，广泛宣传劳模先进事迹，大力营造学习劳模、尊重劳模、争当劳模的良好氛围。
五、存在主要问题
一是项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理责任没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。二是个别人员绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情,自己只要把项目完成就行了，从而对绩效管理以及组织协调配合不够。
六、相关措施建议
强化绩效管理责任制。明确项目实施部室要落实实现预算绩效目标并且收集、保存各项预算效果资料的主体责任，加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面完整归集项目效果资料.充分反映项目实施绩效。
大英县总工会
2021年8月11日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
