2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
6.协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（三）人员概况
按照《中共大英县机构编制委员会关于重新明确县总工会领导职数和增加县工会文化宫事业编制的批复》（大编委发〔2017〕27号），大英县总工会机关行政编制4人，实有人员5人，工勤编制1人，实有1人；文化宫事业编制7人，实有7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
县总工会2020年收入合计656.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.41万元，占总收入99.24%；上年结转省财政送温暖专项资金5万元，占总收入0.76%。
（二）部门财政资金支出情况
县总工会2020年支出合计642.03万元，其中：基本支出165.70万元，占总支出的25.81%；项目支出476.33万元，占总支出的74.19%；按支出经济分类:工资福利支出146.55万元，占总支出的22.83%;商品和服务支出374.15万元，占总支出的58.28%;对个人和家庭的补助支出121.33万元，占总支出的18.89%。
三、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按照部门预算编制通知和有关要求，大英县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。在年初预算编制阶段，制定了本部门绩效目标，并对目标进行了细化量化，年中及时进行了评估和调整。大英县总工会财务管理机构在加强与内部业务股室的沟通协调，充分评估细化支出需求的基础上，按照“保工资、保运转、促发展”的支出序列合理编制部门预算。预算包括基本支出和项目支出两部分，是根据人员经费标准、日常公用经费定额、单位性质、工作任务、财务体制和相关政策，按照规范财政资金供给范围以及收支统管的要求计算确定，且基本支出、项目支出需求是经县财政局据实核定后通过综合预算统筹安排的。在预算执行中内控制度健全，资产负债率控制好，三公经费得到严控，完成率百分之百。预算执行方面：进度合理，支出总额控制在调整预算后总额以内，较好完成目标任务，预算管理方面：制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。我单位不存在挤占、截留、挪用工会经费，支付标准、依据合法合规，与预算相符。对内控制度进行了规范，严格执行工会财务制度，并接受本级及上级经审委审查。
（二）结果应用情况
大英县总工会严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性，在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位采购管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序，其中:“三公”经费预算1.1万元，本年“三公”经费支出1.1万元，严格实行总额控制。根据项目实施情况，按财政管理规定程序，申请预算用款资金，确保资金及时到账和及时拨付，按照财务制度的规定对预算收支进行核算，并对单位预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析。根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，并在预算执行过程组织对项目预算执行情况进行综合分析和考核，对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目，总结分析原因，为下年度内部预算编审提供参考依据。同时加强预算执行的监督检查，健全内部预算监管检查制度，提高资金的使用效率，预防和杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。成立了以单位一把手为组长的内控小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内控手册。对不相容岗位（职责）实行分离控制，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责）,通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。以活动为载体，激发职工活力。注重依法维权，维护职工合法权益。弘扬劳模精神，发挥劳模作用。围绕党政中心工作，服务大局、服务基层，服务职工，一手抓维权，一手抓发展，认真履行职能，打造了职工技能竞赛活动、女职工关爱行动、大病（灾）救助活动、困难职工慰问活动、金秋助学等多项工作品牌，在维护职工群众的合法权益和民主权利，满足职工日益增长的精神文化需要、构建和谐劳动关系等方面成效显著。2020年，我会财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。我单位严格按照上级相关规定，按照“费随事定”的原则，整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，2020年县总工会整体支出及专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，2020年度顺利地完成了各项目标考核指标。
四、评价结论及建议
（一） 评价结论
本部门履职及履职效益情况良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制、节约经费，支出预算控制较好，在经费有限的情况下，实现了量入为出，保证重点，基本经费没有突破预算；二是“三公”经费厉行节约缩减开支，实现了“三公经费”的开支不超标、不超预算；三是圆满完成年初设定的绩效目标，保障了单位各项工作的开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，部门整体支出使用效果达到预期。
（二）存在问题
一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。
（三）改进建议
一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。三是进一步加大对重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度，扎实推进资金专项整治工作。
附件：2021年县级部门整体支出效绩评价指标体系
大英县总工会
2021年8月11日
附件
2021年县级部门整体支出绩效评价指标体系
附件
2021年县级部门整体支出绩效评价指标体系
