公开时间：2021年8月16日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2020年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十 、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 28

附件1 28

附件2 36

附件3 41

第五部分 附表 47

一、收入支出决算总表  47

二、收入决算表 47

三、支出决算表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。

2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的

各项组织制度和民主制度。

5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。

6.协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。

7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。

8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.着力开展消费扶贫 助推收官脱贫攻坚。

利用工会闲置门面，建立大英县职工会员“消费扶贫振兴乡村”超市，开展集中采购贫困户农产品活动，培育职工群众消费扶贫献爱心理念，营造全社会参与消费扶贫的良好氛围。鼓励工会组织使用工会经费购买扶贫产品作为职工会员七大节日慰问品，全年累计成交额达66.89万元，解决了贫困群众农产品销售难的问题，促进稳收增收。县总工会被评为大英县脱贫攻坚“五个一”帮扶工作先进集体。

2.切实做好疫情防控，助力县域经济恢复发展。一是组织动员职工群众积极、有序参与疫情防控。二是持续深入开展疫情防控知识和相关法律的宣传和普及，引导职工科学防疫，正确认识防控形势，自觉维护和谐稳定。三是及时划拨资金10万元，用于县卫健局防控新型冠状病毒感染肺炎疫情。筹集资金2.2万元，用于帮扶联系贫困村和非贫困村开展新冠肺炎疫情防控。四是开展防疫一线医务人员及一线职工走访慰问活动，及时建立问题及需求台账，积极协调解决，尽工会力量协助打赢新冠肺炎防控阻击战，累计筹集19.2万元资金，慰问300余人次一线受疫情影响职工。五是通过川工之家APP发布企业用工招聘信息，提供线上政策咨询服务100余次，成功实现就业42人，满足了用人单位招聘和返岗返乡职工（农民工）的求职需求。  

3.搭建网上工会服务平台，推进普惠服务。

一是开发“大英工会”微信公众号，推动“川工之家”APP安装注册，截止2020年12月，注册用户达19420人，实名认证用户数16820人，全市第一个完成市总下达任务。

二是实施普惠加油满减、普惠超市满减、普惠保险等项目，让普惠更加贴近职工日常生活需求。三是与“消费扶贫振兴乡村”超市联合开展普惠活动，既让广大职工会员享受工会服务红利，又带动全县消费扶贫，促进农户增收。

4.建设劳动者服务站，提升工会服务质量。

一是充分利用临街店面和银行营业网点场所，建成第一批工会户外劳动者服务站点5个，其中联建3个、自建2个，服务职工群众5000余人次。二是建设大英驻广东顺德农民工服务站，建设大英驻西藏农民工服务站，慰问大英籍农民工代表100名，采集元旦春节遂宁籍农民工“平安返乡”需求信息500余条，惠及1000余人次，提供法律咨询服务30余次，不断提升农民工的获得感、幸福感、归属感，得到了职工群众的高度认可，被市总工会通报表扬。

5.大力开展解困脱困工作，推动社会民生改善。

一是切实做好困难职工解困脱困。积极争取党政支持，通过开展推荐就业、医疗救助、生活救助、教育助学等帮扶，推动困难职工全部脱困解困。2020年累计争取上级资金200余万元，开展慰问困难职工（农民工）生活、医疗救助慰问700余人次。二是切实抓好就业创业服务。多方筹集资金，主动沟通协调，为3名创业人员补贴创业贷款贴息2.2万元，将惠民政策落到实处。三是深入推进工会送温暖服务。筹集各类慰问金31.2万元，慰问261名受疫情影响困难职工、春节在岗职工、金秋助学学生等。开展“普惠三送”活动，成功举办健康知识讲座、烘焙技术培训和开展夏送清凉活动，为全县一线医护人员、执勤交警、综合执法人员、环卫工人、全县驻村工作队员、市政建设工地职工代表等送去“防暑降温”物资30余万元，惠及5782人次。

二、机构设置

大英县总工会下属二级单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：工会文化宫。

（1）机构情况：2020年内设办公室、保障部；下属事业单位：工会文化宫。

（2）人员情况：按照《中共大英县机构编制委员会关于重新明确县总工会领导职数和增加县工会文化宫事业编制的批复》（大编委发〔2017〕27号），大英县总工会机关行政编制4人，实有人员5人，工勤编制1人，实有1人；文化宫事业编制7人，实有7人。

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计656.41万元，比2019年601.77万元增加54.64万元，与2019年相比增长9.08%。2020年度支出总计642.03万

元，比2019年596.77万元增加45.26万元，与2019年相比增长7.58%。主要变动原因是工资增长、工会经费增长、人员变动；2020年结转财政资金14.38万元。其中：结转省财政送温暖专项资金8万元用于2021年元旦、春节期间慰问困难职工；因省劳模曾福安、刘裕华2020年死亡及省劳模申群锡不符合发放条件和20名劳模放弃体检，劳模资金结转6.38万元交回县财政局，下年不再结转。

图1：收支、决算总计变动情况图（柱形图）

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计656.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.41万元，占总收入99.24%；上年结转省财政送温暖专项资金5万元，占总收入0.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占总收入0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计642.03万元，其中：基本支出165.70万元，占总支出的25.81%；项目支出476.33万元，占总支出的74.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

     

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计656.41万元，比2019年601.77万元增加54.64万元，与2019年相比增长9.08%。2020年度支出总计642.03万元，比2019年596.77万元增加45.26万元，与2019年相比增长7.58%。主要变动原因是工资增长、工会经费增长、人员变动；2020年结转财政资金14.38万元。其中：结转省财政送温暖专项资金8万元用于2021年元旦、春节期间慰问困难职工；因省劳模曾福安、刘裕华2020年死亡及省劳模申群锡不符合发放条件和20名劳模放弃体检，劳模资金结转6.38万元交回县财政局，下年不再结转。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 ）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出642.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.26万元，增长7.58%。主要变动原因是工资增长、工会经费增长、人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 ）（柱状图）

    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出642.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出613.87万元，占95.61%；卫生健康（类）支出5.63万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出12.87万元，占2.01%；住房保障（类）支出9.66万元，占1.50%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

      

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为642.03万元，完成预算97.81%，决算数小于预算数的主要原因是2020年结转财政资金14.38万元。其中：结转省财政送温暖专项资金8万元用于2021年元旦、春节期间慰问困难职工；因省劳模曾福安、刘裕华2020年死亡及省劳模申群锡不符合发放条件和20名劳模放弃体检，劳模资金结转6.38万元交回县财政局，下年不再结转。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为68.47万元，完成预算100% ，决算数与预算数持平。主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、邮电费、福利费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为69.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为476.33万元，完成预算98.07%，决算数小于预算数的主要原因是2020年结转财政资金14.38万元。其中：结转省财政送温暖专项资金8万元用于2021年元旦、春节期间慰问困难职工；因省劳模曾福安、刘裕华2020年死亡及省劳模申群锡不符合发放条件和20名劳模放弃体检，劳模资金结转6.38万元交回县财政局，下年不再结转。主要用于：劳模津补贴、劳模体检费、劳模困难补助、送温暖、上解市总工会经费等工作的经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.87万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。主要用于：机关职工养老保险的缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为5.63万元，其中：行政单位医疗2.74万元，事业单位医疗2.89万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于：机关职工医疗保险的缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于：机关职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出165.70万元，其中：

人员经费146.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费19.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、 工会经费、福利费、 其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，政府性基金财政拨款“三公”经费支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；政府性基金财政拨款“三公”经费支出0万元；公务接待费支出决算1.1万元，占“三公”经费财政拨款支出100%；具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

  

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平，主要原因是本单位无公车，外出公务租用社会车辆。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019相比，减少8.33%。变动原因是因为贯彻落实中央八项规定。其中：

国内公务接待支出1.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，136人，共计支出1.1万元，具体内容包括：上级工会检查指导工作，兄弟区县培训调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。