大英县总工会2020年度部门决算

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费为19.15万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、福利费等其他日常运行经费。与上年17.29万元相比，增加了10.76%，主要原因是人员经费调整。

（二）政府采购支出情况

2020年，大英县总工会政府采购支出总额0.205万元，其中：政府采购货物支出0.205万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。购买物品为打印机，主要用于办公室文件及材料打印。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。特别说明：县总工会政府采购支出，购买打印机0.205万元，未使用财政资金，资金来源属县总工会自有资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大英县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问和财政代扣工会经费2个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问和财政代扣工会经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年初工作规划和重点性工作，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，绩效情况如下：

（1）预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内：2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%；劳模经费11.46万元，实际发放10.4万元，因20名劳模放弃体检，劳模体检资金结转1.06万元交回县财政局，下年不再结转。绩效目标：荣誉津贴的全国离退休职工劳动模范，先进工作者3人0.65万元；我县61名市劳模、先进工作者可以享受身体体检标准为500元/年·人身体体检费3.05万元（其中：因20名劳模放弃体检，财政收回劳模体检资金1.06万元），发放春节慰问金6.1万元；我县4名劳动模范、先进工作者应享受荣誉津贴1.67万元；项目完成指标值：完成全国离退休劳模荣誉津贴发放3人；完成市劳模体检41人（其中：因20名劳模放弃体检，财政收回劳模体检资金1.06万元）；完成市劳模春节慰问61人；完成补发4名市级劳模离退休荣誉津贴发放4人；项目效益指标：对劳模管理工作的促进作用，项目效益值达100%；满意度指标：服务对象满意度指标达100%；代扣工会经费355万元。项目完成指标值：上解市总工会经费，为职工服务和工会活动、对下级基层工联会补助工作经费，项目完成指标值达100%。项目效益指标：上解上级工会经费、补助下级基层工会达100%；项目效益值达100%。满意度指标：服务对象满意度指标达100%。（因四舍五入的原因，劳模经费有收舍）

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“代扣工会经费”、“全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）代扣工会经费项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数355万元，执行数为355万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障、支持、促进了对下级基层工联会的补助及困难职工帮扶救助。上解市总工会经费、对下级基层工联会补助工作经费，对城镇困难职工和农民工送温暖、送清凉、慰问、救助和援助，项目完成指标值达100%。项目效益指标：帮扶救助困难职工、补助下级基层工会；项目效益值达100%。满意度指标：服务对象满意度指标达100%。发现的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

（2）全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目绩效目标完成情况综述。劳模经费11.46万元，实际发放10.4万元，因20名劳模放弃体检，劳模体检资金结转1.06万元交回县财政局，下年不再结转。绩效目标：荣誉津贴的全国离退休职工劳动模范，先进工作者3人0.65万元；我县61名市劳模、先进工作者可以享受身体体检标准为500元/年·人3.05万元（其中：因20名劳模放弃体检，财政收回劳模体检资金1.06万元）；对61名市劳模、先进工作者发放春节慰问金6.1万元；我县4名劳动模范、先进工作者应享受荣誉津贴1.67万元；项目完成指标值：完成全国离退休劳模荣誉津贴发放3人，完成市劳模体检41人（其中：因20名劳模放弃体检，财政收回劳模体检资金1.06万元）；完成市劳模春节慰问61人，完成补发4人市级劳模离退休荣誉津贴；项目效益指标：对劳模管理工作的促进作用，项目效益值达100%；满意度指标：服务对象满意度指标达100%。（说明：因四舍五入的原因，劳模经费有收舍） 

发现的主要问题：一是项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理责任没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。二是个别人员绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情,自己只要把项目完成就行了，从而对绩效管理以及组织协调配合不够。改进建议：强化绩效管理责任制。明确项目实施部室要落实实现预算绩效目标并且收集、保存各项预算效果资料的主体责任，加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面完整归集项目效果资料.充分反映项目实施绩效。

项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）

项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）