附件17
大英县财政局
关于2017年供销合作社联合社整体支出
绩效评价的报告
为深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）精神，按照省财政厅《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3号）和《大英县财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求。现将2018年大英县供销合作社联合社整体支出绩效情况报告如下。
一、部门概况
（一）机构组成
大英县供销合作社联合社属一级预算的参公事业单位，内设：办公室、人事股、保卫股、业务股、财会审计股、纪检监察室。下属二级其他事业单位1个（不独立预算）。
（二）机构职能
主要职责：一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。六是积极协调县有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，重大决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益；十是承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事情。
（三）人员概况
2018年县供销合作社联合社共有人员19人，其中：参公编制12个，行政工勤编制3个，事业编制4个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年财政资金收入332.96万元。其中：一般公共服务财政拨款收入1.2万元；社会保障和就业支出收入26.28万元；医疗卫生与计划生育支出收入9.2万元，商业服务业等支出收入280.52万元；住房保障支出收入15.76万元
（二）部门财政资金支出情况
2018年财政资金支出332.96万元。其中：一般公共服务财政拨款支出1.2万元；社会保障和就业支出26.28万元；医疗卫生与计划生育支出9.2万元，商业服务业等支出280.52万元；住房保障支出15.76万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2018年财政拨款收支总预算263.3万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.3万元，支出包括：一般公共服务支出1.2万元、社会保障和就业支出25.89万元、医疗卫生与计划生育支出9.06万元、住房保障支出15.53万元、商业服务业等支出211.62万元。预算编制按财政局下达指标100%编制，因专项项目资金额度小未编制绩效目标。
（二）执行管理情况
1.部门预算执行进度情况良好，支付率100%。
2.“三公”经费预算执行情况。
2018年“三公”经费预算7万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算4万元，公务接待费预算3万元。“三公”经费预实际支出1.5万元，剔除公务用车购置及运行维护费调整为其他交通费因素，“三公”经费实际支出完成预算50%，比2017年的2.7万元减少1.2万元，下降44%。
（三）综合管理情况
1.政策采购实施计划
2018年供销社无政策采购项目。
2.资产管理
2018年供销社按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行了《大英县供销合作社联合社资产管理制度》。
3.内控制度管理
