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公开时间：2024年8月22日

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门概况

   一、部门职责

（一）主要职能

按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下15项：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。归口管理县创新创业服务中心。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全县相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，贯彻落实相关制度、标准和规范。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订并组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，贯彻落实博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并组织实施吸引留学人员来大英（回大英 ）工作或定居政策。组织拟订并实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订并组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。归口管理县农民工服务中心。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（二）2023年重点工作完成情况

思想政治建设坚强有力。一是党的建设不断加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神，全面系统深入学习党的二十大精神，省委十二届三次全会、市委八届七次全会和县委六届十三次全会精神。定期召开党组会专题研究意识形态工作，每季度听取班子成员情况汇报，开展形势分析研判，牢牢掌握党对意识形态工作领导权。截至11月，党组理论学习中心组集中学习7次，领导干部讲党课15次，开展“学习党的二十大 治蜀兴川有我”主题研学活动12次、主题党日活动33次，召开党员大会24次、支委会会议36次，举办学习宣传贯彻党的二十大精神专题培训班2期。二是扎实开展主题教育。牢牢把握深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育主线和根本任务,以上率下推动主题教育走深走实。主题教育以来，开展专题研讨和集中学习3次，各党支部依托“三会一课”、主题党日等组织党员干部开展学习讨论12次。深入开展“雷霆”等5个系统专项整治行动，排查出就业创业补助资金使用进度滞后等3个问题，逐一制定整改措施，压实整改责任，明确整改时限。三是筑牢勤政廉洁防线。以“能力作风提升年”活动为契机，坚决整治“鸵鸟式”“野鸡式”“蜗牛式”干部，对工作不在状态、业务不熟致工作失误的2名职工进行通报批评、1名职工给予党纪警告，切实转变局机关干部职工工作作风，提升服务能力水平。始终保持刀刃向内的勇气，推动机关党风廉政建设，先后分2批次组织干部职工赴大英县看守所、大英监狱警示教育基地接受教育，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。截至11月，开展廉政谈话100余人次；召开“能力作风提升年”活动专题学习会12期、大研讨7期。

助推乡村振兴有效衔接。坚持“人员不减、力度不变”的原则，继续抽派86名职工实行“1+N”结对帮扶，加强脱贫户动态监测和帮扶指导，选派2名思想觉悟高、政治素养好干部分别担任玉峰镇送家沟村、象山镇文龙村第一书记，帮助文龙村发展刺梨120亩，送家沟村发展“爱媛38”等水果200余亩，发展蔬菜种植340亩，带动56名脱贫户增加收入，帮扶村集体经济得到有效发展。积极开展“以购代扶”行动，通过“脱贫地区农副产品网络销售平台”采购脱贫地区农副产品，采购食用油等9类扶贫产品3万元。

就业创业形势稳中向好。稳步推进城镇居民人均可支配收入工作，预计收入同比增长5％，增幅排全市第三位。全力稳就业促发展，多措并举积极推动充分就业，截至11月，全县城镇新增就业4720人，失业人员再就业1580人，就业困难人员再就业390人，分别完成目标任务的107.27%、117.04％、118.18％，全县就业形势总体稳定。一是“失业保险”援企稳岗、助企纾困。全面落实稳岗补贴、一次性扩岗补助等援企稳岗政策。已审核确认符合享受稳岗返还条件的参保企业334户，惠及企业员工6431名，预计发放稳岗返还资金179.97万元。二是“就业援助”兜牢底线、保障民生。紧盯高校毕业生、脱贫劳动力、退役军人等重点群体，落实好政策性补贴，鼓励自主创业和灵活就业。举办各类招聘活动29期，涉及用工企业345家，提供岗位8614个，入场咨询9199人次，达成意向协议1601人；高校毕业生就业见习81人；退役军人签订就业意向协议69人；退捕渔民实现就业100%；就业困难群体公益性岗位安置997人；就业培训1815人，拨付培训补贴264万余元，资金兑付率100%；加强本土人才培育，为103名技能人才发放岗位津贴81万余元；新打造就业帮扶基地、车间各一个，吸纳就业80人；建成综合性零工市场1个，零工驿站3个，就业综合服务站2个，服务用工主体109家。三是“创业创新”政策扶持、带动就业。成功申报创业补贴109人109万元；发放创业担保贷款663笔18017万元，其中个体660笔17117万元，企业3笔900万元，带动就业1900余人。

社会保障能力持续增强。稳步推进社会保险扩面征缴，不断夯实社会保障能力，确保基金安全完整。截至11月，全县基本养老保险参保14.7万人、工伤保险3.3万人、失业保险1.9万人。一是扎实推进全民参保。征收基本养老保险费51620万元、机关事业单位职业年金4067万元、工伤保险费790万元，为12.26万名退休人员发放基本养老金117888万元,为1606人次发放失业保险金274.98万元，为264人次发放失业补助金10.26万元，完成工伤调查并出具认定结果89件，审核20批712人退休。二是牢牢兜住民生底线。及时将新增的困难群体纳入参保范围，确保城乡居民养老保险参保全覆盖。为6977名低保对象和特困、重残人员代缴养老保险费，代缴率100%。三是认真落实被征地农民养老保障。坚持为被征地农民提供最基本的生活保障，解除被征地农民的后顾之忧。全县被征地农民4464人，其中符合参保条件的3839人，已完成代缴1960人，使用资金达到4503.85万元。四是加强监管确保基金安全。严格按程序依法依规追回违规冒领社保基金，责令死亡冒领、重复领取、服刑人员违规领取等101名人员退回违规领取社保基金33.97万元，追回违规领取失业保险待遇62人19.24万元。

人才引留机制更趋完善。一是大力引才。截至11月，我县拥有高级专业技术人才、领军人才、学术带头人等1104人，涉及教育教学、医疗卫生、工农业生产等多个领域。坚持以公招为主，用活用好革命老区和遂州英才特殊政策，多渠道引进事业人才261人（含2023年下半年拟招聘人数）。二是倾情育才。开展2022年度“发展奋进奖”评选，对县纪委监委机关等25个集体、廖衡等80名个人给予表彰奖励。以年度考核为依据，对861名2022年度考核优秀等次人员进行嘉奖，对37名2020-2022连续三年年度考核优秀等次人员进行记功。对在“宋井桃源”建设、创建国家级科技企业孵化器等工作中表现突出的事业单位1个和14名个人进行记功和嘉奖奖励。第三季度水利环境、教育、卫生、公共管理等行业的工资总额增速均在全市排名前三，取得了较好的成绩。

劳动关系构建扎实有效。一是大抓劳动保障监察。截至11月，通过日常巡查、主动监察及受理举报投诉案件161余件，涉及1700余人，通过协调和立案调查处理追讨劳动报酬2000余万元；开展联合督查检查20余次；按要求及时回复12345政府热线1416件；劳动合同签订率96%，其中规模以上企业劳动合同签订率98%以上，工资集体协商全覆盖；完善对恶意欠薪失信企业联合惩戒机制，对长期欠薪的丝路奇幻城、浪漫地中海、永逸广场在评优申报中进行了否决；在全市2022年度保障农民工工资支付工作考核中被评定为Ａ级县。二是抓大争议调解仲裁。认真处理劳动纠纷，尤其是涉稳劳动争议信访投诉举报案件，做到尊重劳动者诉求，认真办案，及时结案，截至11月，共受理劳动争议案件151件，涉及职工177人，涉及金额500余万元。

自身能力建设全面加强。一是抓思想，凝聚共识。通过局党组会、局长办公会、支部党员大会等深入学习中省市决策部署，锤炼过硬政治本领，不断凝聚系统干部职工“围绕中心、服务大局”“人人是窗口、个个是形象”的思想共识。二是防风险，激发活力。将“支部建在分管线上”，坚持党建和业务工作双融合、双促进、双发展。通过每季度召开全面从严治党专题会研判形势、全覆盖集体谈心谈话提振精气神、常态化警示教育筑牢防线、轮岗中层干部等方式，进一步强化风险防控，激发干事创业活力。三是强学习，提升能力。持续开展“练兵比武”强技能、“对标竞进”争一流活动，锻造有信仰、有格局、有担当、有情怀、有操守的人社干部队伍。推荐提拔副科级干部1人、中层干部2人，新进干部2人，职级晋升3人次，职员等级晋升5人，评先评优23人，干部队伍活力进一步迸发。

   二、机构设置

大英县人力资源和社会保障局下属二级预算单位10个，其中行政单位1个（县人力资源社会保障局），参照公务员法管理的事业单位4个（县社会保险事务中心、县就业创业促进中心、县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队），其他事业单位5个（县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县人力资源和社会保障综合服务中心、县档案数字化管理中心、县人力资源和社会保障信息中心）。纳入县人力资源社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.行政单位：县人力资源社会保障局

2.参照公务员法管理事业单位：县社会保险事务中心、县就业创业促进中心、县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队

3.事业单位：县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县人力资源和社会保障综合服务中心、县档案数字化管理中心、县人力资源和社会保障信息中心

2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12390.54万元，与2022年相比，收入增加4918.78万元，增长65.83%。主要变动原因是由于购置安可设备金额增加，政府性基金、社保资金（代缴社会保险费、生活补助）和就业创业补助资金增加；2023年度支出总计12390.54万元，与2022年相比，支出增加4918.78万元，增长65.83%。主要变动原因是购置安可设备金额增加，政府性基金、社保基金（代缴社会保险费、生活补助等）和就业创业补助资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

   二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12390.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10890.54万元，占87.89%；政府性基金预算财政拨款收入1500万元，占12.11%。

（图2：收入决算结构图）

   三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12390.54万元，其中：基本支出2219.93万元，占17.92%；项目支出10170.62万元，占82.08%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10890.54万元，与2022年度相比，财政拨款收入总计增加3418.78万元，增长45.76%。主要变动原因是购置安可设备金额增加，政府性基金、社保资金（代缴社会保险费、生活补助）和就业创业补助资金增加，故财政拨款收入增加。2022年财政拨款支出总计为10890.54万元。与2022年度相比，财政拨款支出总计增加3418.78万元，增长45.76%。主要变动原因是购置安可设备金额增加，社保基金（代缴社会保险费、生活补助等）和就业创业补助资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10890.54万元，占本年支出合计的87.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3418.78万元，增长45.76%。主要变动原因是购置安可设备金额增加，社保基金（代缴社会保险费、生活补助等）和就业创业补助资金增加。