2023年度四川省大英县人力资源和社会保障局部门决算编制说明

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

2021年9月至2022年8月退休人员共计152人，预计2023年人均职业年金做实金额为6.5万元/人，共计988万元；2021年9月至2022年8月辞职、在职死亡、调出县外等106人，预计2023年人均为4万元/人，共计424万元。综上，共计年金做实金额为1400万元，因财政控制数为1000万，因此最终申请预算数为1000万元。2023年预算调整1215万元，共计资金2215万元。

（二）项目管理情况

根据单位申报，对调出、退休、死亡等人员进行资料审查，审核通过后进行年金做实工作，县社保中心机保股每月向财政部门进行资金申请后进行年金做实工作。

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、存在主要问题

因数据为动态数据，预算数据与实际一定偏差。

六、相关措施建议

加强与业务部门沟通，对数据采取横向纵向对比，不断提高项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高资金的管理水平和能力。

2023年度项目支出绩效自评的报告

（职业年金利息贴息）

一、基本情况

（一）项目概况。

2022年11月省厅重新下发在职人员年金贴息金额685万元，根据财政局预算股要求分5年预算，应申请贴息预算137万元，因2022年调整预算27万也在2023年中支付，因此最终预算数为164万元。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（二）实施情况。

2023年12月进行年金贴息工作，全县贴息164万元，切实保障了老百姓的权益。

（三）资金投入使用情况

该资金只用于2023年年金利息贴息工作，共计使用资金164万元，与预算相符。

（四）项目绩效目标