13.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县行政审批局
关于2021年部门整体支出绩效的报告
一、部门概况
（一）机构组成。大英县行政审批局属一级预算单位，下设大英县政务服务和大数据中心、遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心两个事业单位。
（二）机构职能。贯彻落实中、省、市、县全面深化行政审批制度改革决策部署，深入推进审批服务标准化建设，提高审批效能，建立健全相对集中许可权工作机制，并组织实施。牵头组织推进全县行政审批制度改革工作。负责组织、指导、监督、管理全县的政务服务工作及便民服务工作。负责组织清理、整顿、规范、指导全县行政审批、行政办证等工作，简化办事流程、推进政务公开，牵头推进行政权力依法规范公开运行工作。推进全县“放管服”改革。负责政务服务大厅的建设和管理。负责县直相关部门入驻政务服务大厅窗口和各镇（街道）便民服务中心的指导工作。负责贯彻执行法律法规和行政审批制度改革政策措施。负责全县公共资源交易的指导、协调和管理工作。负责本系统网络信息化建设，电子政务建设和管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委和县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。行政编制6人，实有人员7人。事业编制35人，实有人员31人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。县行政审批局2021年总收入1103.05万元，一般公共预算财政拨款收入931.71万元，占84.47%；上年结转171.34万元，占15.53%。
（二）部门财政资金支出情况。县行政审批局2021年总支出1103.05万元，其中：基本支出545.29万元，占49.43%；项目支出557.76万元，占50.57%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
县行政审批局2021年按质按时进行了预算编制、绩效目标填报。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。在日常的资金拨付中，县行政审批局严格按照资金性质和年初的预算用途从平台上支付资金，不存在超预算用途的支付情况，全年单位支出完成率为100%。
县行政审批局2021年财政拨款预算为670.70万元，由于机构改革，人员变动，人员工资调整等原因，2021年追加了预算261.01万元，2020年结转资金171.34万元，2021年实际支出总额为1103.05万元。预算完成率100%，无资金结余，无违规记录。
1.2021年人员类运行费是503.49万元（含上年结转资金5.83万元），其中行政运行为191.58万元（含上年结转资金32.27万元），事业运行为234.11万元（含上年结转资金4.44万元），机关事业单位基本养老保险费预算数为35.56万元，行政事业单位医疗预算数为3.42万元，事业单位医疗预算数为12.14万元，住房公积金预算数为26.67万元。预算完成率为100%，无资金结余，无违规记录。
2.2021年运转类的基本公用经费是41.80万元，其中行政公用经费是7.70万元，事业公共经费是34.10万元。预算完成率为100%，无资金结余，无违规记录。
3.2021年项目类预算数为423.13万元，上年结转资金134.63万元，2021年实际支出总额557.76万元，其中大厅运行费177.88万元（含上年结转资金57.88万元），行政审批事项业务费50.00万元，免费复印费26.10万元（含上年结转资金6.10万元），“一窗受理”外包服务151.87万元（含上年结转资金13.81万元），采购中心工作经费5.28万元（含上年结转资金0.28万元），“政务大百科”项目运行维护费98.78万元（含上年结转49.39万元），大数据运行经费40.69万元，工作服3.21万元（上年结转），电子评标室3.96万元（上年结转）。以上项目资金主要用于全县行政许可工作的审批、公共资源交易工作经费、早九晚五工作餐费、大厅运行费用、电子监察租赁、网络运行、为办事群众免费复印材料、律师咨询费、“一窗受理”外包服务等项目支出，保障机关完成特定行政工作任务或事项发展目标。预算完成率为100%，无资金结余，无违规记录。
（二）结果应用情况
1.县行政审批局2021年无政府性债务管理、非税收入执收。
2.政府采购情况。2021年，中心政府采购预算5.50万元，主要用于办公设备方面的采购。
3.资产管理情况。县行政审批局2021年资产分为流动资产、固定资产，具体包括：银行存款、财政应返还额度、其他应收款、固定资产和在建工程。固定资产、办公家具和用品严格按照《资产管理办法》、政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范，严格按相关规范运行。2021年末资产总额300.22万元，其中流动资产111.72万元，固定资产（净值）152.66万元，无形资产（净值）35.84万元。
4.内控制度管理情况。行政审批局制定了全面的内部控制规范建设手册。在绩效管理方面，从预算编审流程风险控制、预算执行与调整风险及防控措施、预算决算与评价风险及防控措施等方面，对控制节点、控制目标、涉及岗位、风险描述、风险等级、风险类别、控制方法、控制措施、控制责任岗等都进行了细化，让绩效管理能严格按照制度进行。
5.及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息；按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改。
（三）自评质量
大英县行政审批局从预算目标绩效管理、项目完成、结果应用、信息公开等方面进行了自查自评。根据预算绩效管理评价相关要求，结合单位职能职责，年初预算项目绩效目标的实施切实保障了全县行政许可审批、公共资源交易、政务大厅运行、“最多跑一次”改革、“一窗受理”外包服务等项目顺利开展，2021年较好地完成了绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
