1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.68万元，完成预算76.57%。公务接待费支出决算比2020年增加1.27万元，增长90.07%。主要原因是水利工作接待任务增加。其中：
国内公务接待支出2.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待35批次，383人次（不包括陪同人员），共计支出2.68万元，具体内容包括：省市防汛督导组到我县督导水毁修复项目，接待金额0.17万元；省市河湖长制突出问题排查整改工作督导，接待金额0.17万元；腾飞新材料有限公司考察大英投资项目，接待金额0.04万元；检查我县涪江右岸回马防洪工程、病险水库除险加固整治工程，接待金额0.12万元；现场评估都江堰大英灌区火井支渠工作方案，金额0.38万元；水利部长江委监督检查水土保持工作，接待金额0.19万元；省水利厅监督检查我县重点监控用水单位，接待金额0.1万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出596.81万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，大英县水利局机关运行经费支出188.18万元，比2020年增加80.4万元，增长74.59%。主要原因是水利工作量增加，支出增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，大英县水利局政府采购支出总额242.1万元，其中：政府采购货物支出71.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.6万元。主要用于项目设备设施购置、工程服务采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大英县水利局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对水利维修养护项目、抗洪防汛经费项目、水资源在线监测站点运行维护费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年大英县水利局部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位转入资金等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指采砂规划编制费，水质治理费。
8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指水资源综合规划编制费。
9.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 指处非工作经费。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 指河道采砂。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指单位用于缴纳基本养老保险费用支出。
12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 指河道保洁资金。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 指水质治理资金。
16.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指人员基本支出。
17.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):河湖长制工作经费。
18.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于职工工资、津补贴、社会保障缴费等支出。
19.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指引水费用。
20.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指大坝安全鉴定费，病险水库除险加固。
21.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):指用于执法队开展日常执法工作的支出。
22.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指水土保持天地一体化经费。
23.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指节水改造资金。
24.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):指水资源在线监测站点运行维护费。
25.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指用于河道清理支出、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护等支出。
26.农林水支出(类)水利(款) 抗旱(项):指用于抗旱设备购置及维修支出。
27.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):指维修养护资金，农业引水费用。
28.农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项):指采和湖大坝安全鉴定费。
29.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):指安全饮水项目。
30.农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项):指用于事业单位职工工资、绩效、社会保障缴费等支出，以及水利基础设施建设及维护支出、水利建设项目支出。
31.农林水支出(类)扶贫(款) 农村基础设施建设(项):指现代农业生产发展资金。
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
33.其他支出(类)其他支出(款) 其他支出(项):指妻江中路雨水管网扩建资金。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年大英县水利局部门整体绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
本部门及下属二级单位共19个，其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。本年未发生任何变动。
(二)机构职能。
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇(乡)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10.开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
(三)人员概况
本部门2021年底共有在职人员109人，其中：行政人员13人，事业人员96人。与2020年年初相比，人员无变动。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
本部门2021年财政拨款收入10589.61万元，与2020年相比财政拨款收入减少16873.34万元，减少了61.44%，主要原因是水利建设项目减少。
(二)部门财政资金支出情况
本部门2021年财政拨款支出23777.16万元，其中基本支出1494.37万元，主要是工资福利支出、公用经费支出。项目支出22282.79万元，主要包括水利发展专项项目支出，水利工程建设，防汛工作经费，水利工程运行与维护费，农村饮水安全项目支出等。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算项目绩效管理
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，编制了项目绩效目标。县水利局2021年财政拨款预算为23777.16万元，实际支出总额为23777.16万元。预算完成率为100%，无违规记录。在预算执行过程中严控各项支出，并保证预算执行进度，按时按质完成绩效目标。
2021年人员类运行费预算是1306.19万元，实际支出1306.19万元，预算完成率为100%，无违规记录。运转类的基本公用经费预算是188.18万元，实际支出为188.18万元，预算完成率为100%，项目类预算数为22282.79万元，实际支出金额为22282.79万元，预算完成率为100%，无违规记录。
(二)结果应用情况。
本部门按照相关要求在部门预算信息公开中公开了绩效目标情况，在今后的预算编制中将根据绩效目标完成情况编制部门预算，确保预算编制的准确性、完整性。
(三)自评质量
本部门严格按照预算支出实际情况开展了整体支出自评，自评结果较好。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
本部门整体支出绩效自评结论为：良。
(二)存在问题。
部门绩效目标的编制不够完善，绩效指标不够细化。个别项目进度缓慢。
五、改进建议
加强部门绩效目标管理，确保绩效目标的编制更细化、完整，并按编制的绩效目标开展各项工作。加强项目的组织管理。紧盯项目的质量、进度，确保如期完成，并保证预算执行进度。
附件
大英县水利局
关于水利维修养护项目支出
绩效自评报告
一、基本情况
为切实加快推进2021年县级水利维修养护项目，我局以《关于下达2021年县级维修养护资金的通知》(大水函〔2021〕187号)文件下达资金分配方案，由蓬莱镇等6个镇和寸塘口水库管理所等5个水管单位实施维修养护工作，项目实施的主要内容是用于防洪堤维修、渠系维修养护、解决脱贫户饮水安全问题等，总投资53.75万元。项目于2022年1月全面完成建设任务，验收合格率100%。项目实施后，及时消除了安全隐患，恢复了供水能力，保障了工程安全正常运行，确保了群众饮用水安全，服务对象满意率达90%以上。
二、评价工作开展情况
本项目按照有关规定和管理权属由各水管单位和镇(村)组织实施，县水利局组织召开了业务培训会，对相关管理、资金管理、质量管理、建后管护、考核验收等相关工作进行了政策讲解和业务指导。
为确保项目建设质量、资金安全，项目镇(村)、各水管单位加强了资金管理，建立健全了财务管理制度，对2021年县级水利工程维修养护建设资金实行了专账管理。
三、综合评价
2021年县级水利维修养护项目通过各水管单位和镇(村)的共同努力，圆满完成水利维修养护任务，保证了工程安全正常运行，达到了预期的目标和效果。
四、绩效评价分析
(一)项目决策情况
根据我县水利工程实际情况，2021年县级水利工程维修养护资金53.75万元分配如下：隆盛镇防洪堤维修养护22.36万元;建档立卡贫困户饮水安全10.64万元;人民渠管理所7万元;寸塘口水库管理所4万元;五五水库管理所4万元;星花水库管理所3万元;四五水库管理所2.75万元。
(二)项目管理情况
2021年县级水利维修养护资金到位53.75万元，由各镇(村)和水管单位根据《大英县水利局关于下达2021年县级维修养护资金的通知》(大水函〔2021〕187号)有关要求，按照制定的方案，严格施工队伍选择，严格经费使用管理，确保资金使用合规，保障资金安全及工程安全。
(三)项目产出情况
2021年县级水利工程维修养护项目在我县5个灌区和6个镇实施，对灌区的供水渠系进行维修整治，对隆盛镇防洪堤进行维修养护，同时解决建档立卡贫困户的饮水安全问题，项目按照资金分配方案按时完成了目标任务。
(四)项目效益情况
2021年县级水利维修养护项目解决了30户建档立卡贫困户饮水安全问题，完成灌区内渠系整治1.2千米，渠道掏淤26.3千米，维修堤防100米，恢复灌面0.3万亩，覆盖服务人口11.5万人，为县域经济发展提供了积极支撑。
五、存在主要问题
无。
六、相关措施建议
无。
大英县水利局
关于抗洪防汛经费支出绩效自评报告
一、基本情况
根据中、省、市防汛减灾工作相关要求，为保障防汛物资储备，提升部门协同作战及综合调度能力，提升群众防灾避险意识，确保我县安全度汛，我局申报资金用于开展防汛值班值守、河道管理、涉河建设行洪论证、储备防汛物资、防汛演练及培训，工作经费共计30万元。
二、评价工作开展情况
本经费严格按照有关规定开展资金支付工作，为确保经费合理使用，根据我局财务管理制度，对2021年抗洪防汛经费资金实行了专账管理。
三、综合评价结论
通过防汛物资储备，开展日常河道管理、防汛演练及培训、防汛值班值守等工作，提高及时响应的时效性，保障了我县安全度汛，达到了预期的目标和效果。
四、绩效评价分析
(一)项目决策情况
根据实际情况，2021年抗洪防汛工作经费30万元主要用于防汛物资储备，开展日常河道管理、防汛演练及培训、防汛值班值守等工作。
(二)项目管理情况
2021年抗洪防汛工作经费到位30万元，由县水利局严格按照资金使用规定，严格经费使用管理，确保资金使用合规，保障资金安全。
(三)项目产出情况
2021年抗洪防汛工作经费主要用于县水利局防汛物资储备，开展日常河道管理、防汛演练及培训、防汛值班值守等工作，资金按照年初申报的绩效完成了相关目标任务。
(四)项目效益情况
通过开展防汛值班值守、河道管理、涉河建设行洪论证、储备防汛物资、防汛演练及培训等工作，提升了我县防汛减灾部门协同作战及综合调度能力，提升了群众防灾避险意识，为我县安全度汛奠定了良好基础，为县域经济发展提供了积极支撑。
五、存在主要问题
无。
六、相关措施建议
无。
