2021年度
四川省大英县水利局
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇（乡）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10.开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.狠抓项目建设，强化项目规划引领，加大项目资金争取，全年累计争取上级补助资金共计1.40亿元。奋力推进项目建设，全面完成祥凤寨水库渠道工程和供水工程I标段建设、涪江右岸大英县回马镇段防洪工程、星花水库中型灌区配套改造试点项目结余资金项目以及高永支渠整治扩建工程结余资金项目。加速推进五五、星花和寸塘口三座中型水库枢纽除险加固整治项目、采和湖闸坝恢复重建项目、卓筒井镇小流域水土流失综合治理项目等重大民生工程，累计完成项目总投资2.15亿元。积极协助做好涪江右岸水资源配置和毗河引水二期工程前期工作。
2.纵深推进“河长制”，河湖管护水平不断提升。深入推行“行政河长+民间河长+技术河长+警长”治水模式，制订河长制年度工作要点和15条县级及以上河流河长制“四张清单”。强化河道采砂管理，强化河湖空间管控。
3.严格依法行政，行业监管由弱变强。落实最严格水资源管理制度。严格执行水资源“三条红线”管控，强化取用水大户的用水总量控制和定额管理，坚决抑制不合理用水需求，加强水土保持监管，落实行政执法三项制度，压紧压实安全生产主体责任，保障水利系统安全生产持续稳定。
4.狠抓水旱灾害防御，全力保障河流水库安澜。压紧压实防汛责任。严格落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制，结合行政区划调整和人员换届等情况，重新明确了各类防汛责任人共计158名，并在县政府门户网站上公示，接受社会的监督。扎实开展防汛应急演练，扎实开展隐患排查整改，统筹做好抗旱保水工作。
5.全力以赴打好疫情防控持久战，面对今年以来国内持续出现多点散发疫情，我们始终把疫情防控作为当前的首要任务，切实增强忧患意识，牢牢守住疫情防控安全底线。
二、机构设置
大英县水利局下属二级单位18个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。
纳入大英县水利局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县水利综合执法大队
2.大英县水土保持管理站
3.大英县水利建设管理所(大英县抗旱服务队)
4.大英县继引工程管理所
5.大英县水利工程质量监督管理站
6.大英县河湖管理保护中心
7.大英县河长制工作服务中心
8.大英县祥凤寨水库管理局
9.大英县寸塘口水库管理所
10.大英县寸塘口流域水务管理站
11.大英县星花水库管理所
12.大英县星花流域水务管理站
13.大英县五五水库管理所
14.大英县五五流域水务管理站
15.大英县四五水库管理所
16.大英县四五流域水务管理站
17.人民渠第七期工程大英灌区管理所
18.大英县人民渠流域水务管理站
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计23886.4万元。与2020年相比，收、支总计各减少4846.11万元，下降16.86%。主要变动原因是水利建设项目减少，支出减少。
(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计10698.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10264.81万元，占95.94%;政府性基金预算财政拨款收入324.8万元，占3.04%;其他收入109.25万元，占1.02%。
(图2：收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计23886.4万元，其中：基本支出1494.44万元，占6.26%;项目支出22391.96万元，占93.74%。
(图3：支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计23777.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4926.92万元，下降17.16%。主要变动原因是水利建设项目减少，支出减少。
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出23180.34万元，占本年支出合计的97.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19693.51万元，增长564.79%。主要变动原因是项目资金拨付率较高。
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共服务（类）
2021年一般公共预算财政拨款支出23180.34万元，主要用于以下方面:支出285.25万元，占1.23%;支出0.4万元，占0.01%;支出120.44万元，占0.52%;302.7万元，占1.31%;891.07万元，占3.84%;21474.13万元，占92.64%;90.34万元，占0.39%;支出16.00万元，占0.06%。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为23180.34万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为107.25万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为176万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为120.44万元。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为250万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.16万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为45.54万元，完成预算100%。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为891.07万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为29.88万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为258.84万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为203.87万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为49.2万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为98.69万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）:支出决算为12.99万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为186.87万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）:支出决算为39.8万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为26万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）:支出决算为20434.99万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）:支出决算为53万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为90.34万元，完成预算100%。
27.其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1494.37万元，其中：
人员经费1306.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费188.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，完成预算76.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.68万元，占100%。具体情况如下：
(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
