16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大英县综合行政执法局
关于2020年部门整体支出绩效的报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县综合行政执法局属于一级预算单位，无下属二级预算单位。共有下属事业单位6个，分别为：大英县城市管理执法大队、大英县城市管理特勤大队，大英县数字化城市管理中心、大英县城乡规划监察大队、大英县建设监察大队、大英县环卫中心，均不属于独立核算事业单位。
（二）机构职能。
1.主要职能
县综合执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市、县综合行政执法的方针、政策和法律、法规。拟订县综合行政执法的规范性文件、具体办法和措施。
（2）按照县政府对综合行政执法的要求，开展综合行政执法相对集中行政处罚工作。
（3）负责收集社会各界对综合行政执法的意见，开展综合行政执法协调工作。负责综合行政执法重大信息发布和舆情应对。办理有关综合行政执法的来信来访、举报投诉，承办人大、政协有关综合行政执法的议案、提案。
（4）负责市容环境卫生管理，承担城市环境卫生清扫、保洁、垃圾清运等职责。
（5）负责全县数字化综合行政执法建设、运行的统筹规划、规范管理、指挥协调和检查考核评比工作。
（6）组织开展综合行政执法相对集中行政处罚权工作，具体行使以下行政处罚权：
①行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。
②行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
③行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权。
④行使市场监督管理方面户外公共场所无固定场所的无照经营、违规设置户外广告和户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等行政处罚权。
⑤行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。
（7）按照中央和省委综合执法改革部署，行使依法划入的相关行政处罚权和监督检查权。
（8）完成县委和县政府交办的其他任务。
（9）有关职责分工。
①与县自然资源和规划局的有关职责分工。县自然资源和规划局负责县城乡规划区内建设项目的规划选址、定点、论证工作。拟订县城乡规划区内建设项目规划条件，负责建设项目用地规划管理。承担县城乡规划区内建设项目工程规划管理工作。负责建设项目规划核实工作，负责组织监督检查国土空间规划的实施。县综合执法局负责对县城乡规划区内建设项目实施的监督检查，负责对县城乡规划区内未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行为依法进行查处。
②与县住房城乡建设局及供水、供气等公用企业的有关职责分工。（A）城市建设方面：县住房城乡建设局负责住房保障、工程建设、建筑业和房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计、造价咨询业、招标代理、房屋和市政工程招投标等活动中建设和维护的管理工作，开展前述范围的行政许可、行政检查。县综合执法局负责对违反前述范围等方面法律法规规章规定行为的行政处罚。（B）园林绿化方面：县住房城乡建设局负责园林绿化的建设、维护和监督管理。县综合执法局负责对损坏、占用、侵占园林绿化等行为的行政处罚。（C）城市市政公用设施方面：县住房城乡建设局负责城市道路、照明、主要街道排污管道的建设、维护和监督管理以及环卫设施建设。城市供水、供气等公用企业负责燃气管道、送水管道的建设、维护和管理。县综合执法局负责环卫设施维护和监督管理，对挪用、侵占、损坏市政设施、燃气管道、送水管道以及盗用水、气等行为的行政处罚。（D）建筑工地扬尘治理方面：县住房城乡建设局负责建设工地扬尘管控工作的监督管理。县综合执法局负责对违反建设工地施工现场管理规定等行为的行政处罚。
③与大英生态环境局的有关职责分工。（A）社会生活噪声和建筑施工噪声污染方面：大英生态环境局受县综合执法局的委托，开展社会生活噪声和建筑施工噪声的现场检查测评，提供噪声超标的证据。县综合执法局负责根据大英生态环境局提供的证据，依法对当事人给予相应的行政处罚。（B）餐饮服务业油烟污染方面：大英生态环境局受县综合执法局的委托，开展油烟排放的现场检测，提供油烟排放超标的证据。县综合执法局负责根据大英生态环境局提供的证据，依法对当事人给予相应的行政处罚。
④与县公安局、县交通运输局的有关职责分工。（A）道路扬尘污染治理方面：县公安局负责对车辆交通违法行为的行政处罚。县交通运输局负责查处车辆超载、超高、超宽行为。县综合执法局负责对车辆抛冒滴漏影响市容环境等行为的行政处罚。（B）犬只管理方面：县公安局负责犬只登记，查处违法养犬。县综合执法局负责查处敞放犬只、违法携带犬只进入封闭性公共场所等行为。（C）燃放烟花爆竹管理方面：县公安局负责对不按规定燃放烟花爆竹行为的行政处罚。县综合执法局负责对燃放烟花爆竹产生环境污染行为的行政处罚。（D）社会生活噪声方面：县公安局负责对商业经营活动中使用高音喇叭或采用其他发出高噪声的方法招揽顾客的行为，以及城镇范围内从事生产活动产生的偶发性噪声等社会生活噪声的监督管理和行政处罚。县综合执法局负责对其他社会生活噪声的行政处罚。
⑤与县市场监管局的有关职责分工。县市场监管局负责查处其它固定经营场所内应由该部门核发证照的无照无证经营行为。县综合执法局负责查处无固定经营场所的无照无证经营行为。
（三）人员概况。
1.截至2020年12月人员情况。大英县综合行政执法局现有行政编制10名，实有17人；行政工勤编制0名，实有1人。特勤大队现有事业编制54名，实有51人；数字化城市管理中心现有事业编制5名，实有6人；城乡规划监察大队编制4名，实有4人；建设监察大队编制8名，实有7名；环卫中心编制5名，实有5人执法大队编制48名，实有0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
当年决算收入4408.44万元，上年决算收入4168.70万元，比上年增加5.75%，原因是机构改革后，职能增加，相关费用增加；防疫资金增加。
其他收入385.56万元比上年增加177%。
（二）部门财政资金支出情况。
当年决算支出4020.85万元，上年决算支出4229.21万元，比上年减少4.92%。其中：基本支出1827.95万元，比上年增加6.38%，项目支出2192.9万元，比上年减少12.67%。
其减少的主要原因是相关项目未完工，未进行结算。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，按时完成人员基数更新，做好基本支出预算测算工作。做好项目支出预算编制，依据年度重点工作、行业专项规划，做好项目的遴选、细化、申报工作，加强项目库管理。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。结余结转管理符合相关规定。按规定完成每年预决算编制工作及公开任务。
县执法局2020年收入预算3730.8331万元，一般公共预算拨款收入3730.8331万元，占100%。县执法局2020年支出预算3730.8331万元，其中：基本支出1023.6231万元，占27.44%；项目支出2707.2100万元，占72.56%。
（二）执行管理情况。
1.县级财力专项预算分配。
财政分配给部门后在2020上半年内完成部门分配方案；分配情况合规。
2.部门预算执行进度，支付率100%。
3.“三公”经费预算执行情况。
县执法局2020年“三公”经费财政拨款预算数20.72万元，决算数18.86万元：其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费18.18万元。决算数低于年初预算数的原因是：车辆移交国有公司，相关费用减少。
（三）综合管理情况。
1.政府性债务管理
2020年大英县综合行政执法局无政府性债务
2.非税收入执收
2020年度大英县综合行政执法局非税任务是450万元，完成任务共计583万元。圆满完成年初任务。
3.政府采购实施计划
2020年大英县综合行政执法局政府采购7批次，分别是：电动巡逻车9.8万元、台式电脑4万元、餐厨垃圾收运处置120.35/元/吨、生活垃圾填埋场雨污分流系统38.7万元、数字化城管平台建设通讯链路服务65.52万元、数字化城市管理信息系统运行维护服务52.29万元、城市生活垃圾渗滤液处理站第三方运营服务（据实核算）雨污分流项目。
4.资产管理
2020年大英县综合行政执法局按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行固定资产管理制度。
5.内控制度管理
按照内控制度管理的要求，大英县综合行政执法局的运行过程和管理流程均依照《大英县综合行政执法局内控制度》有序开展。
6.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况
2020年大英县综合行政执法局按照规定在大英门户网站公开了《大英县综合行政执法局2019年部门决算编制说明》和《大英县综合行政执法局2020年预算编制说明》，做到了政府支出公开透明。
（四）整体绩效。
主要工作及成效
