第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4408.43万元。与2019年相比，收、支总计各增加161.26万元，增长3.8%。主要变动原因是垃圾场建设及垃圾分类项目增加，相关费用增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4408.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4022.87万元，占91.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入385.56万元，占8.75%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4020.85万元，其中：基本支出1827.95万元，占45.46%；项目支出2192.9万元，占54.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4022.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少40.65万元，下降1%。主要变动原因是相关项目未完成，款项未支付；人员变动，相关费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3635.29万元，占本年支出合计的90.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少207.76万元，下降5.72%。主要变动原因是人员减少，相关费用减少；项目未完成，费用暂未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3635.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.82万元，占2.72%；卫生健康支出1540.97万元，占42.39%；城乡社区支出1926.97万元，占53.01%；住房保障支出68.53万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3635.29万元，完成预算97.44%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为7.54万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为91.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为1501万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）单位医疗（项）: 支出决算为39.97万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为245.10万元，完成预算98.87%，日常办公费用未及时结算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为678.6万元，完成预算94.40%，日常办公费用未及时结算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为114.64万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为888.63万元，完成预算72.06%，相关项目未完成，费用未支付。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为68.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1442.38万元，其中：

人员经费1162.65万元，主要包括：基本工资321.19万元、津贴补贴57.4万元、奖金6.76万元、伙食补助费0万元、绩效工资327.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费91.28万元、职工基本医疗保险缴费39.97万元、其他社会保障缴费2.52万元、其他工资福利支出186.37万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金18.1万元、生活补助0万元、医疗费补助0.16万元、奖励金0万元、住房公积金72.4万元、其他对个人和家庭的补助支出38.87万元等。
　　日常公用经费279.73万元，主要包括：办公费12.17万元、印刷费1.07万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费13.54万元、电费54.97万元、邮电费25.45万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费16.77万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.68万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费8.05万元、福利费15.76万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.04万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出100.28万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、被装购置费15.75万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.86万元，完成预算91.02%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.18万元，占96.39%；公务接待费支出决算0.68万元，占3.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.18万元,完成预算90.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加9.84万元，增长117%。主要原因是单位职能增加，环卫车辆费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。我局现使用日常街面巡逻车辆共6辆，特种车辆6辆（扫地车3辆，洒水车3辆）。其中6辆用于街面巡逻车，由我局出资购买，因车辆编制问题，一直上户于大英县富利公司。后因行政事业单位车改，将其6辆车划到大英县顺祥公司，车辆日常燃油费及维修费由我局支付。

公务用车运行维护费支出18.18万元。主要用于街面巡逻、清扫及垃圾场日常巡逻工作等所需的公务用车燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费支出0.68万元，完成预算94.44%。公务接待费支出决算比2019年增加0.34万元，增长100%。主要原因是创建工作及会议增加。其中：

国内公务接待支出0.68万元，主要用于交叉检查生活费及调研生活用餐国内公务接待4批次，199人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：

①遂宁市城市管理委员会办公室2019年度城市管理年终考核 11人次，1120元。

②全市城管系统2019年度大英现场会43人次，3680元。

③安居区执法局学习考察建筑防护栏治理工作4人次，266元。

④创文明城市复检街面执勤盒饭141人次，1692元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，大英县综合行政执法局机关运行经费支出279.73万元，比2019年减少133.24万元，下降32.26%。主要原因是人员变动，相关费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，大英县综合行政执法局政府采购支出总额173.20万元，其中：政府采购货物支出57.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.3万元。主要用于主要用于办公设备采购、数字化城市管理信息系统运维、垃圾场雨污分流等项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大英县综合行政执法局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，用于街面执勤巡逻。