| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称 |
城乡社区环境卫生 |
||||
| 预算单位 |
大英县综合行政执法局 |
||||
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
1233.21 |
执行数: |
888.63 |
|
| 其中-财政拨款: |
1233.21 |
其中-财政拨款: |
888.63 |
||
| 其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 保障全县生活垃圾、餐厨垃圾及时清运及垃圾场日常管理工作的有序开展。
|
保障全县生活垃圾、餐厨垃圾及时清运及垃圾场日常管理工作的有序开展。
|
||||
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量 |
|
全面完成全局任务 |
圆满完成全局任务 |
|
| 项目完成指标 |
质量 |
|
全面完成全局任务 |
圆满完成全局任务 |
|
| 项目完成指标 |
时效 |
|
全面完成全局任务 |
圆满完成全局任务 |
|
| 项目完成指标 |
成本 |
|
全面完成全局任务 |
圆满完成全局任务 |
|
| 项目完成指标 |
|
|
全面完成全局任务 |
圆满完成全局任务 |
|
| 满意度指标 |
|
|
|
|
|
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指单位用于职工其他社会保障方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指单位用于机关（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指单位用于其他事业单位基本医疗保险缴费的支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指单位用于机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指单位用于机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 指单位用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）: 指单位用于其他城乡社区事务方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
