2020年度大英县综合行政执法局部门决算

实际使用车辆12辆，特种作业车6辆（洒水车3辆；扫地车3辆）主要用于街面清扫。街面巡逻车6辆，主要用于街面巡逻及垃圾场日常工作。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，我局财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕城管中心工作，大力开展城乡环境综合治理和创建省级优美示范县城工作，进一步加强城区市容卫生的监督管理力度，坚持开展社区市容卫生的监督检查，加强城区市政设置和户外广告的管理，城乡环境卫生面貌和市容秩序得到进一步提高，保证了机关工作的正常运转。

本部门还自行组织了1个项目支出（城乡社区环境卫生）绩效评价，从评价情况来看。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“ 突发公共卫生事件应急处理”“其他城乡社区管理事务支出”“城管执法”“行政运行”“城乡社区环境卫生”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）突发公共卫生事件应急处理项目绩效目标完成情况。项目全年预算数1501万元，执行数为1501万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障疫情期间环卫工人的工资发放及购买防疫物资。为后疫情时期的复工复产作出贡献。

（2）城管执法项目主要用于协管工资、弃土场日常管理费用、数管中心运行费用等项目费用。项目全年预算数718.88万元，执行数为678.6万元，完成预算94.40%。通过项目实施，保障了全局协管人员的工资、保险及弃土场管理等相关费用。

（3）其他城乡社区管理事务支出项目绩效目标完成情况。项目全年预算数500.2万元，执行数为500.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了垃圾场雨污分流等项目的正常开展。

（4）行政运行目标完成情况。项目全年预算数247.90万元，执行数为245.10万元，完成预算的98.87%。通过项目实施，保障县综合行政执法局城市管理日常工作的有序开展。

（5）城乡社区环境卫生目标完成情况。项目全年预算数1233.21万元，执行数为888.63万元，完成预算的72.06%。通过项目实施，保障县综合行政执法局垃圾场雨污分流应急项目的有序开展，确保垃圾场建的安全运行；确保了垃圾日产日销无积存、无遗漏；按规定收运餐厨垃圾，实现餐厨垃圾集中收运、处理。