大英县卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明
按照决算管理有关规定，大英县卫生计生系统决算公开编报内容如下：
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责制定、发布卫生计生发展战略目标、规划和政策。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制、执行卫生计生标准与技术规范，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。
（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责指导规范卫生计生行政执法工作，完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为。负责实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（四）负责全县基层卫生计生和妇幼工作。组织拟订并实施全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理，监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范；协助管理医疗卫生服务价格，规范服务行为，提出医疗服务和药品价格政策的建议；建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，制定完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。对全县药品、医用器械采购招标、配送、使用等活动进行监督管理。
（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制，实现流动人口计划生育公共服务均等化。
（十一）组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；会同有关部门做好卫生计生专业技术人员资格考试、职称评聘工作。
（十二）组织拟订并实施全县卫生计生科技发展规划。组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施继续医学教育和计划生育教育；组织实施新技术推广。
（十三）负责全县卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设，根据国家、省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
（十四）贯彻中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。
（十五）承担县红十字会、县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治工作委员会、县政府地方病防治领导小组、县无偿献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县干部保健委员会的日常具体工作。
（十六）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十七）承办县政府交办的其他事项。
二、2016年重点工作完成情况。
（一）卫生计生改革稳步推进。整合妇幼保健和计划生育技术服务资源，成立妇幼保健计划生育服务中心，6个镇乡计划生育服务站与所在地镇乡卫生院整合挂镇乡妇幼保健计划生育服务站，设立13个卫生计生办。11所中心、镇乡卫生院和296个村卫生室全部实施国家基本药物制度政策，并实行零差率销售。继续完善县级公立医院内部分配激励机制，开展便民惠民服务，大力推行临床路径，规范医疗行为；积极推进分级诊疗制度建立，上转病人398例、下转病人35例。全面实施公共卫生服务项目，高血压、2型糖尿病、重性精神疾病在管人数分别为30012人、7864人、1166人。发展医疗健康服务产业，新增个体诊所4所，民营医院住院人次比同期增长9.93%，居民健康体检9524人次。
（二）精准扶贫效果明显。选派驻村干部3人，其中任第一书记1人，帮扶结对112户；强化阵地建设，拨付15.5万元，修建村级活动场所1处、村卫生室1所；加大基础设施建设，协调、争取资金130余万元，建设村道路3.82公里、户道路4.5公里、院坝硬化70平方米，新建堰塘2口、拦河堰3条；推动产业发展，引进成功人士捐资10万元建设生态养鸡场2处、养鸡1000只，为 23户贫困户送去鸡苗1500只，种植蔬菜100余亩、白柠檬50余亩、普种羊角菜100余亩。加强医疗扶贫政策宣传，组建11个医疗宣传小分队进村入户宣传,设置健康扶贫宣传专栏45个，开展知识讲座90次，发放资料18000份；积极完善医保报销政策，建档立卡贫困人口住院实行先诊疗后结算制度，医院减免建档立卡贫困人口住院费5%，已减免2136人次22.38万元。建立医疗扶贫救助基金100万，正在组织实施；45个贫困村建成村卫生室33个，其中今年脱贫的贫困村已竣工投入使用12个，剩余3个11月底前全面竣工；从局机关经费中挤出19万元、镇乡卫生院挤出15万元，搬迁今年脱贫的村卫生室1个，为今年脱贫的15个村卫生室购置医疗设备设施；贫困村有合格乡村医生62名、助理医师3名、执业医师12名，实现每个贫困村有1名以上合格的乡村医生或执业（助理）医师；组建医疗巡回小分队15个，派出执业（助理）医师50名到贫困村坐诊；24470人建档立卡贫困人口中在家的10243人，已免费健康体检8450人，在家人员体检率82.49%；患病率31.33%；建立规范化电子健康档案8450人，家庭医生签约覆盖率达82.49%。为贫困村捐款11.7088万元，减免1名贫困学生实习费0.24万元，慰问贫困户、贫困母亲、贫困党员81户发放慰问金和慰问品7.75万元，帮助贫困母亲家庭收割油菜60余亩、送化肥500千克。
（三）民生工程卓有成效。落实计生奖特扶制度，确认农村奖励扶助对象3063人、特别扶助对象194人。2所县级公立医院全部取消药品加成并实行零差率销售，城乡居民规范化健康档案建档率95%，免费婚前医学检查3193对、婚检率96.5%，孕前优生健康检查3364对，完成率120.5%。免费救治艾滋病患者132人、结核病患者107人。
（四）项目建设突显成效。争取到县中医医院门诊医技综合大楼、县疾控中心实验室建设项目4410万元；项目资金到位16041.45万元，完成任务的114.58%;固定资产投资入库81010万元；遂宁华康医院门诊楼修至3层、住院综合楼修至5层、后勤综合楼完成基础建设；隆盛中心卫生院、卓筒井镇卫生院整体搬迁项目、县妇幼保健院、隆盛镇犀牛石小区公租房项目主体工程完工，正在进行装修；河边镇杏林小区公租房、40个村卫生室竣工。
（五）计划生育责任落实。坚持计划生育目标管理责任制，全面实施两孩政策，出生人口4813人，出生率为8.67‰，人口自然增长率3.22‰,符合政策生育率96.1%；加大社会抚养费征收力度，人口基础信息准确达98%以上，计生统计数据误差率控制在5%以内；主动采集终端使用率85.6%以上，上传有效信息95%以上；加强省3个统计数据监测点数据质量的监控，确保了监测点数据质量达省上要求。
（六）法治建设规范到位。健全学法用法制度，会前学法11次；加强行政权力平台建设，清理行政权力276项；完善依法科学民主决策机制，规范行政审批程序，简化办证流程，卫生计生行政许可6265件;加大卫生计生行政执法监督，卫生执法监督634户次；开展打击非法行医、医疗技术临床应用、非法制售和使用注射用透明质酸钠等专项行动，巡查176户（次），立案处罚11件，警告6户。
（七）公共卫生服务到位。建规范化预防接种AAA级门诊2个，脊髓灰质炎和麻疹疫苗补充免疫及查漏补种接种率达95.62%、95.74%；监测、检验饮用水、游泳池水质、公共场所、医疗机构样品419件；接诊可疑肺结核患者748名，登记活动性肺结核患者266例，完成任务的89.86%；艾滋病主动咨询、检测908人，报告阳性患者39例；排查麻风疑似病例96例。出生医学证明及时办理率为98.4%,筛查0-6岁残疾儿童77人，孕产妇住院分娩率为99%，其中高危孕产妇住院分娩率100%，剖宫产率比去年同期下降1%，新生儿疾病筛查率99.2%、出生缺陷率5.09‰，5岁以下儿童死亡率为4.88‰，婴幼儿死亡率3.6‰，“两癌”筛查9429人。推进创建国家卫生县城进程，建成国家卫生镇1个、省级卫生镇1个、省级卫生先进单位3个、省级无烟单位3个，创建健康促进示范社区、学校、医院各1个；开展城乡环境整治活动，改厕504口；开展病媒生物防制工作，投放灭鼠毒饵2500㎏，降低鼠密度。
（八）医疗服务管理到位。规范了医疗执业行为，贯彻落实各项医疗核心制度，继续落实改善医疗服务行动计划，开展“建设群众满意的乡镇卫生院”活动，规范临床用药行为；无偿献血1760人次献血量35.2万毫升，医疗机构未发生非法自采自输血液事件。启动创建全国基层中医药工作先进单位工作，继续实施基层中医药服务能力提升工程，建特色中医馆4个；大力开展中医药适宜技术的推广，县级医院达20项目以上、镇乡卫生院10项以上、村卫生室4项以上。
（九）宣传教育凝聚人心。做好卫生计生政策法规宣传，加强与新闻媒体的合作，媒体刊发稿件160篇次；加强健康教育和健康促进，设置健康教育专栏184处、展板6期、发放宣传资料43.82万份。投入资金14万余元，全面清理所有同现行生育政策不符的宣传内容和标语，更新宣传栏、公开栏等552处。举办科普培训24场次，撰写学术论文20篇；结合重大政策出台、重点工作宣传、文化科技卫生“四下乡”活动、“卫生计生日”活动和突发事件处置等工作，传播相关健康知识，引导群众科学理性看病就医，不断提升公众健康素养，树立科学、文明、进步的新型婚育观、和谐家庭观、健康幸福观。
（十）队伍素质不断提高。加强基层党组织建设，预备党员转正11人，落实党支部“三会一课”等制度；扎实开展“两学一做”学习教育和“三严三实”专题教育，提高党组织战斗力。落实党风廉政“两个责任”、“一岗双责”，严格执行《廉政准则》、中央八项规定、省市县“十项规定”，严格“三公”经费管理，加强干部廉洁自律监督。创建县级文明单位3个，扎实搞好重点领域的安全生产整治工作，接到群众来信来访、12345共618件，满意度95%以上。
二、部门概况
县卫生计生局下属二级预算单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。
三、收支决算总体情况
按照决算管理有关规定，大英县卫生计生系统决算公开编报内容如下：
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责制定、发布卫生计生发展战略目标、规划和政策。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制、执行卫生计生标准与技术规范，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。
（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责指导规范卫生计生行政执法工作，完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为。负责实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（四）负责全县基层卫生计生和妇幼工作。组织拟订并实施全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理，监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范；协助管理医疗卫生服务价格，规范服务行为，提出医疗服务和药品价格政策的建议；建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，制定完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。对全县药品、医用器械采购招标、配送、使用等活动进行监督管理。
（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制，实现流动人口计划生育公共服务均等化。
（十一）组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；会同有关部门做好卫生计生专业技术人员资格考试、职称评聘工作。
（十二）组织拟订并实施全县卫生计生科技发展规划。组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施继续医学教育和计划生育教育；组织实施新技术推广。
（十三）负责全县卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设，根据国家、省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
（十四）贯彻中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。
（十五）承担县红十字会、县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治工作委员会、县政府地方病防治领导小组、县无偿献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县干部保健委员会的日常具体工作。
（十六）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十七）承办县政府交办的其他事项。
二、2016年重点工作完成情况。
（一）卫生计生改革稳步推进。整合妇幼保健和计划生育技术服务资源，成立妇幼保健计划生育服务中心，6个镇乡计划生育服务站与所在地镇乡卫生院整合挂镇乡妇幼保健计划生育服务站，设立13个卫生计生办。11所中心、镇乡卫生院和296个村卫生室全部实施国家基本药物制度政策，并实行零差率销售。继续完善县级公立医院内部分配激励机制，开展便民惠民服务，大力推行临床路径，规范医疗行为；积极推进分级诊疗制度建立，上转病人398例、下转病人35例。全面实施公共卫生服务项目，高血压、2型糖尿病、重性精神疾病在管人数分别为30012人、7864人、1166人。发展医疗健康服务产业，新增个体诊所4所，民营医院住院人次比同期增长9.93%，居民健康体检9524人次。
（二）精准扶贫效果明显。选派驻村干部3人，其中任第一书记1人，帮扶结对112户；强化阵地建设，拨付15.5万元，修建村级活动场所1处、村卫生室1所；加大基础设施建设，协调、争取资金130余万元，建设村道路3.82公里、户道路4.5公里、院坝硬化70平方米，新建堰塘2口、拦河堰3条；推动产业发展，引进成功人士捐资10万元建设生态养鸡场2处、养鸡1000只，为 23户贫困户送去鸡苗1500只，种植蔬菜100余亩、白柠檬50余亩、普种羊角菜100余亩。加强医疗扶贫政策宣传，组建11个医疗宣传小分队进村入户宣传,设置健康扶贫宣传专栏45个，开展知识讲座90次，发放资料18000份；积极完善医保报销政策，建档立卡贫困人口住院实行先诊疗后结算制度，医院减免建档立卡贫困人口住院费5%，已减免2136人次22.38万元。建立医疗扶贫救助基金100万，正在组织实施；45个贫困村建成村卫生室33个，其中今年脱贫的贫困村已竣工投入使用12个，剩余3个11月底前全面竣工；从局机关经费中挤出19万元、镇乡卫生院挤出15万元，搬迁今年脱贫的村卫生室1个，为今年脱贫的15个村卫生室购置医疗设备设施；贫困村有合格乡村医生62名、助理医师3名、执业医师12名，实现每个贫困村有1名以上合格的乡村医生或执业（助理）医师；组建医疗巡回小分队15个，派出执业（助理）医师50名到贫困村坐诊；24470人建档立卡贫困人口中在家的10243人，已免费健康体检8450人，在家人员体检率82.49%；患病率31.33%；建立规范化电子健康档案8450人，家庭医生签约覆盖率达82.49%。为贫困村捐款11.7088万元，减免1名贫困学生实习费0.24万元，慰问贫困户、贫困母亲、贫困党员81户发放慰问金和慰问品7.75万元，帮助贫困母亲家庭收割油菜60余亩、送化肥500千克。
（三）民生工程卓有成效。落实计生奖特扶制度，确认农村奖励扶助对象3063人、特别扶助对象194人。2所县级公立医院全部取消药品加成并实行零差率销售，城乡居民规范化健康档案建档率95%，免费婚前医学检查3193对、婚检率96.5%，孕前优生健康检查3364对，完成率120.5%。免费救治艾滋病患者132人、结核病患者107人。
（四）项目建设突显成效。争取到县中医医院门诊医技综合大楼、县疾控中心实验室建设项目4410万元；项目资金到位16041.45万元，完成任务的114.58%;固定资产投资入库81010万元；遂宁华康医院门诊楼修至3层、住院综合楼修至5层、后勤综合楼完成基础建设；隆盛中心卫生院、卓筒井镇卫生院整体搬迁项目、县妇幼保健院、隆盛镇犀牛石小区公租房项目主体工程完工，正在进行装修；河边镇杏林小区公租房、40个村卫生室竣工。
（五）计划生育责任落实。坚持计划生育目标管理责任制，全面实施两孩政策，出生人口4813人，出生率为8.67‰，人口自然增长率3.22‰,符合政策生育率96.1%；加大社会抚养费征收力度，人口基础信息准确达98%以上，计生统计数据误差率控制在5%以内；主动采集终端使用率85.6%以上，上传有效信息95%以上；加强省3个统计数据监测点数据质量的监控，确保了监测点数据质量达省上要求。
（六）法治建设规范到位。健全学法用法制度，会前学法11次；加强行政权力平台建设，清理行政权力276项；完善依法科学民主决策机制，规范行政审批程序，简化办证流程，卫生计生行政许可6265件;加大卫生计生行政执法监督，卫生执法监督634户次；开展打击非法行医、医疗技术临床应用、非法制售和使用注射用透明质酸钠等专项行动，巡查176户（次），立案处罚11件，警告6户。
（七）公共卫生服务到位。建规范化预防接种AAA级门诊2个，脊髓灰质炎和麻疹疫苗补充免疫及查漏补种接种率达95.62%、95.74%；监测、检验饮用水、游泳池水质、公共场所、医疗机构样品419件；接诊可疑肺结核患者748名，登记活动性肺结核患者266例，完成任务的89.86%；艾滋病主动咨询、检测908人，报告阳性患者39例；排查麻风疑似病例96例。出生医学证明及时办理率为98.4%,筛查0-6岁残疾儿童77人，孕产妇住院分娩率为99%，其中高危孕产妇住院分娩率100%，剖宫产率比去年同期下降1%，新生儿疾病筛查率99.2%、出生缺陷率5.09‰，5岁以下儿童死亡率为4.88‰，婴幼儿死亡率3.6‰，“两癌”筛查9429人。推进创建国家卫生县城进程，建成国家卫生镇1个、省级卫生镇1个、省级卫生先进单位3个、省级无烟单位3个，创建健康促进示范社区、学校、医院各1个；开展城乡环境整治活动，改厕504口；开展病媒生物防制工作，投放灭鼠毒饵2500㎏，降低鼠密度。
（八）医疗服务管理到位。规范了医疗执业行为，贯彻落实各项医疗核心制度，继续落实改善医疗服务行动计划，开展“建设群众满意的乡镇卫生院”活动，规范临床用药行为；无偿献血1760人次献血量35.2万毫升，医疗机构未发生非法自采自输血液事件。启动创建全国基层中医药工作先进单位工作，继续实施基层中医药服务能力提升工程，建特色中医馆4个；大力开展中医药适宜技术的推广，县级医院达20项目以上、镇乡卫生院10项以上、村卫生室4项以上。
（九）宣传教育凝聚人心。做好卫生计生政策法规宣传，加强与新闻媒体的合作，媒体刊发稿件160篇次；加强健康教育和健康促进，设置健康教育专栏184处、展板6期、发放宣传资料43.82万份。投入资金14万余元，全面清理所有同现行生育政策不符的宣传内容和标语，更新宣传栏、公开栏等552处。举办科普培训24场次，撰写学术论文20篇；结合重大政策出台、重点工作宣传、文化科技卫生“四下乡”活动、“卫生计生日”活动和突发事件处置等工作，传播相关健康知识，引导群众科学理性看病就医，不断提升公众健康素养，树立科学、文明、进步的新型婚育观、和谐家庭观、健康幸福观。
（十）队伍素质不断提高。加强基层党组织建设，预备党员转正11人，落实党支部“三会一课”等制度；扎实开展“两学一做”学习教育和“三严三实”专题教育，提高党组织战斗力。落实党风廉政“两个责任”、“一岗双责”，严格执行《廉政准则》、中央八项规定、省市县“十项规定”，严格“三公”经费管理，加强干部廉洁自律监督。创建县级文明单位3个，扎实搞好重点领域的安全生产整治工作，接到群众来信来访、12345共618件，满意度95%以上。
二、部门概况
县卫生计生局下属二级预算单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。
三、收支决算总体情况
2016年收入合计45801.18万元，其中：财政拨款收入16877.9万元，占36.85%；事业收入27868.93万元，占60.85%；其他收入1054.35万元，占2.3%。2016收入占比图如下
2016年支出合计39241.68万元，其中：基本支出32794.5万元，占83.57%；项目支出6447.18万元，占16.43%。总体支出占比图如下：
2016年支出合计39241.68万元，其中：基本支出32794.5万元，占83.57%；项目支出6447.18万元，占16.43%。总体支出占比图如下：
四、财政拨款收支决算情况
县卫生计生局2016年度财政拨款收入总决算16877.9万元，财政拨款支出总决算11113.71万元。与2015年相比财政拨款收入总决算增加8289.94万元,增加主要原因是增加养老险、职业年金、中医药专项、卫生扶贫经费和债务化解经费。（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出11113.71万元，占本年支出合计的28.32%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2661.62万元，增长31.49%，增长原因主要是增加养老险、职业年金、中医药专项、卫生扶贫经费和债务化解经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出11113.71万元，占本年支出合计的28.32%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2661.62万元，增长31.49%，增长原因主要是增加养老险、职业年金、中医药专项、卫生扶贫经费和债务化解经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出11113.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.4万元，占0.57%；社会保障和就业支出244.31万元，占2.2%；医疗卫生支出10801.07万元，占97.17%；农林支出66.92万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为1.4万元。
2. 社会保障和就业（类）总支出244.31万元，财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:2016年决算数为214.55万元；社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2016年决算数为1.02万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出 （项）2016年决算数为1万元，社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2016年决算数为27.74万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）总计支10801.07万元，其中医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出:2016年决算数为486.6万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为165.24万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2016年决算数为257.73万元，医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:2016年决算数为376.99万元;医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:2016年决算数为500万元;医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院 中医（民族）医院（项）:2016年决算数为200万元;医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:2016年决算数为49.22万元;医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2016年决算数为2304.72万元;医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2016年决算数为1015.96万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2016年决算数为191.75万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2016年决算数为88.88万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:2016年决算数为352万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2016年决算数为2152.52万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2016年决算数为363.61万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:2016年决算数为7.98万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2016年决算数为75.45万元;医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为18.65万元;医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为53.32万元;医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为3.44万元;医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2016年决算数为50万元;医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2016年决算数为569.65万元;医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2016年决算数为316.54万元;医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为210.92万元;医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2016年决算数为989.89万元。
4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为66.92万元。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 <项级> 和调整预算数 <项级> 比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出7358.08万元，其中：人员经费4459.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2880.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”支出决算情况
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费支出决算为149.66万元，完成预算91.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为89.91万元，完成预算98.46%，公务接待费支出决算为59.75万元，完成预算82.07%，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
2016年度卫计系统“三公”经费支出决算数比2015年减少了29.39万元，减少了16.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算基本持平；公务接待费支出决算减少30.05万元，减少33.46%。减少变动的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度县卫计系统“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算89.91万元,占60.08%，其中在一般公共预算财政拨款经费中支出50.72万元。公务接待费支出决算59.75万元，占39.92%，其中在一般公共预算财政拨款经费中支出37.67万元。具体情况如下：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为1.4万元。
2. 社会保障和就业（类）总支出244.31万元，财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:2016年决算数为214.55万元；社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2016年决算数为1.02万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出 （项）2016年决算数为1万元，社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2016年决算数为27.74万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）总计支10801.07万元，其中医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出:2016年决算数为486.6万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为165.24万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2016年决算数为257.73万元，医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:2016年决算数为376.99万元;医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:2016年决算数为500万元;医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院 中医（民族）医院（项）:2016年决算数为200万元;医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:2016年决算数为49.22万元;医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2016年决算数为2304.72万元;医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2016年决算数为1015.96万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2016年决算数为191.75万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2016年决算数为88.88万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:2016年决算数为352万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2016年决算数为2152.52万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2016年决算数为363.61万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:2016年决算数为7.98万元;医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2016年决算数为75.45万元;医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为18.65万元;医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为53.32万元;医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为3.44万元;医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2016年决算数为50万元;医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2016年决算数为569.65万元;医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2016年决算数为316.54万元;医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为210.92万元;医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2016年决算数为989.89万元。
4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为66.92万元。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 <项级> 和调整预算数 <项级> 比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出7358.08万元，其中：人员经费4459.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2880.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”支出决算情况
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费支出决算为149.66万元，完成预算91.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为89.91万元，完成预算98.46%，公务接待费支出决算为59.75万元，完成预算82.07%，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
2016年度卫计系统“三公”经费支出决算数比2015年减少了29.39万元，减少了16.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算基本持平；公务接待费支出决算减少30.05万元，减少33.46%。减少变动的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度县卫计系统“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算89.91万元,占60.08%，其中在一般公共预算财政拨款经费中支出50.72万元。公务接待费支出决算59.75万元，占39.92%，其中在一般公共预算财政拨款经费中支出37.67万元。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年没有安排因公出国（境）团组。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年卫计系统公务用车购置及运行维护费89.91万元,其中在一般公共预算财政拨款经费中支出50.72万元。公务用车购置支出0万元。全年没有新购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车14辆。该项经费主要用于本系统日常公务、监督检查及招商引资等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费
2016年卫计系统公务接待费59.75万元，其中在一般公共预算财政拨款经费中支出37.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待602批次，13256人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，县卫生计生局机关运行经费支出523.64万元（含参公单位），比2015年减少280.68万元，下降34.89%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，县卫生计生系统政府采购支出总额92.7万元，其中：政府采购货物支出92.7万元。主要用于下属单位医疗服务设备等。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，县卫生计生系统公有车辆36辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆；单价50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备16台。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金179.96万元。
我系统项目资金严格按照项目资金管理办法和各具体项目资金使用管理办法执行，实行专项资金管理，设立专账核算，专款专用。
项目遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，严格按照有关要求使用和管理资金，资金支出与项目规定的用途一致，资金使用中能做到公正、公平、公开，按程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用资金的行为。
附：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算表
表3：一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：国有资本经营预算支出决算表
2016年因公出国（境）费0万元。全年没有安排因公出国（境）团组。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年卫计系统公务用车购置及运行维护费89.91万元,其中在一般公共预算财政拨款经费中支出50.72万元。公务用车购置支出0万元。全年没有新购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车14辆。该项经费主要用于本系统日常公务、监督检查及招商引资等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费
2016年卫计系统公务接待费59.75万元，其中在一般公共预算财政拨款经费中支出37.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待602批次，13256人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，县卫生计生局机关运行经费支出523.64万元（含参公单位），比2015年减少280.68万元，下降34.89%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，县卫生计生系统政府采购支出总额92.7万元，其中：政府采购货物支出92.7万元。主要用于下属单位医疗服务设备等。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，县卫生计生系统公有车辆36辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆；单价50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备16台。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金179.96万元。
我系统项目资金严格按照项目资金管理办法和各具体项目资金使用管理办法执行，实行专项资金管理，设立专账核算，专款专用。
项目遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，严格按照有关要求使用和管理资金，资金支出与项目规定的用途一致，资金使用中能做到公正、公平、公开，按程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用资金的行为。
附：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算表
表3：一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：国有资本经营预算支出决算表
