根据县级财政部门预算安排的支出，以发挥资金的使用效益为目标，合理安排各项经济业务开支，办理各项人员支出，在资金的使用上达到“量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”。贯彻落实各级党委、政府稳增长的各项政策措施，在带动部门各项工作顺利实施的同时，抓好经济运行监测，组织实施好全县项目审批、申报与管理工作，全力推进项目建设，完成大英县固定资产投资目标等各项国民经济和社会发展主要指标，在全县经济社会发展、价格稳定和项目建设中当好县委、县政府的参谋和助手，达到大英经济趋稳向好，经济社会发展目标全面落实。
（三）结果应用情况
1.绩效自评公开
2018年，部门绩效目标与当年预算同在“大英县人民政府网”公开，2018年部门整体预算绩效自评报告与当年决算同在“大英县人民政府网”公开。公开的范围、内容等均符合《预算法》有关规定。
2.应用反馈
2018年，我局严格按照财政局文件要求编制和审核绩效目标，进行绩效监控，开展绩效评价，未收到外单位对我局绩效管理提出任何问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，我局较好地完成了年度总体绩效目标，部门综合管理有序、专项项目规划合理、项目实施效果明显。
（二）存在问题
2018年，我局由于个别项目的资金使用受制于该项目合同约定和项目的进度等因素，执行进度还需进一步加快，绩效管理工作有待加强。
（三）改进建议
在今后的工作中，我们将严格按照《预算法》的要求，科学合理编制年初预算，在确保资金安全的前提下加快预算执行进度，加强绩效结果应用。一是严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制年初预算的重要参考值，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，强化预算执行进度考核；三是进一步加强预算绩效动态监控工作，对各项目的阶段性完成情况及时进行动态跟踪、监督检查、调整预算、纠偏处理和问题整改，确保实现项目预期效益。
附件2
2018年节能减排项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
县发展和改革局根据县财政局《关于开展2019年财政绩产评价工作的通知》（大财发[2019]196号）要求，制定绩效评价方案。局安排部署由分管领导牵头，抽取各股室业务骨干，组建绩效评价工作小组。工作小组负责对部门整体支出和项目支出进行绩效评价。
二、项目完成情况、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
节能减排项目绩效评价总体良好，全年完成了节能政策、形势、制度宣传，完善了全县节能管理体系，部署、协调、监督、检查节能工作，加快构建节能型生产方式和消费方式，提高全民节能意识，促进全县经济社会可持续发展。
（二）绩效分析
1、项目决策
节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，促进经济又好又快发展的重大举措；是从源头上减轻环境污染，建设资源节约型、环境型社会的必然选择，是推进经济结构调整，转变增长方式，提高经济竞争力的必由之路，是提高人民生活质量，促进人与自然和谐发展，维护国家长远利益的必然要求。因此，绩效目标设置合理。
2、项目管理
节能减排项目资金主要用于全县节能政策、形势、制度宣传、督导检查等。
3、项目绩效
节能减排项目完成全年社会节能降耗宣传4次以上，社会知晓度全面提高公众节能意识，全县各项能源降耗明显降低，受益群体满意度达100%。
三、存在主要问题
节能减排的认识尚未完全到位，还未成为全社会的自觉行动，很多企业和民众只看眼前利益不顾长远利益的片面想法普遍存在，全社会节能减排的意识和氛围还不够浓厚。
四、相关措施建议
大力宣传节能减排精神，组织开展以节能减排为内容的主题教育活动。培育节能减排文化，大力提倡崇尚节俭、合理消费、绿色消费等理念，养成节约、环保的消费方式和生活习惯。广泛征集广大员工的意见，并提出更多的节能减排合理化建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
