2018年度
大英县发展和改革局
部门决算
目录
公开时间：2019年8月26日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 9
第二部分 2018年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明..................................16
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释 24
第四部分 附件 27
附件1 34
附件2 36
第五部分 附表 36
一、收入支出决算总表 36
二、收入总表 36
三、支出总表 36
四、财政拨款收入支出决算总表 36
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36
十三、国有资本经营预算支出决算表 36
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻实施中省市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策草案。
2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融政策，综合分析政策执行效果，结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
6.贯彻实施中省市和县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理中省市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调 。
10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政、残联等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
11.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
13.负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
14.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
15.承担实施县重点工程领导小组、市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。
16.承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）2018年重点工作完成情况
1.立足综合监测，推动全县经济稳定运行
一是动态监测经济运行，当好参谋助手。每月定期汇总梳理各经济指标责任部门指标完成情况，动态分析预测下月经济运行态势；每季度分析县域经济运行情况，为县委、县政府决策提供参考。
二是扎实推进规划评估，做好策略谋划。积极牵头开展工业集中发展区省级开发区设立工作，协调各单位全力做好申报工作，确保大英经济开发区的成功设立。
三是全力稳定投资增长，抓好资金争取。2018年，我县共完成固定资产投资149.54亿元，同口径同比增长9.6%。
2.抓实“两重”编制，加快推进项目建设
一是综合县情，积极编制县级重点项目。2018年编报全县重点项目100个，总投资631.36亿元，年度计划投资251.89亿元。
二是落实要求，认真编报省市重大项目。2018年申报省市重点建设项目和重大决策部署项目共计22个，总投资339.33亿元，年度计划投资53.33亿元。
三是创新举措，加快推进重点项目建设。
3.加强价费管理，确保民生工作实效
实施降价举措，促进实体经济降成本；落实降费政策，完善价费机制惠民生；落实监管鉴定，优化环境秩序促公平。
4.严格招投标管理，规范管理流程机制
及时调整政策，加强备案审查；落实制度要求，严格资格审查；健全监管机制，强化监督执法。
5.落实政策规定，扎实推进脱贫攻坚
一是全力推进易地扶贫搬迁。2018年，全县计划实施易地扶贫搬迁1162户3003人，涉及11个乡镇210个村，新建集中安置点46个。
二是高效推进电力扶贫专项。2018年，全县农网改造建设电力扶贫专项计划投入4394万元，以确保全县14个脱贫村，1877户贫困户、4180贫困人口的生产生活用电。
三是扎实推进干部结对帮扶。严格按照“五个一”帮扶工作要求，扎实开展与玉峰镇得鱼沟村、梁家坝村、水阁村结对帮扶工作取得了显著成效。
6.发挥职能作用，全面推进重点工作
一是提高项目审批效率。积极简化审批手续，优化审批流程。二是全力推进依法行政。2018年，参与23个重点项目的评审，有效规范了投资行为。三是抓好经济体制改革。协调推进经济体制改革。四是推进节能减排降碳。
五是加快政务信息共享。六是加强信用体系建设。
二、机构设置
县发展和改革局下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
纳入县发展和改革局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县发展和改革局（本级）
2.大英县项目服务中心
3.大英县价格认定中心
4.大英县节能减排工作领导小组办公室
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
县发改局2018年度收、支总计1481.82万元。与2017年相比，收、支总计各增加192.50万元，增长35.10%。主要变动原因是人员增加经费增加。
（图1 收支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计738.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.93万元，占94.25 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.43万元，占5.75%。
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三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计713.08万元，其中：基本支出608.53万元，占85.34%；项目支出104.56万元，占14.66%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1396.96万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加150.07万元，增长27.36%。主要变动原因是人员增加经费增加。
（图4 财政拨款收支决算总计变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出670.66万元，占本年支出合计的94.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加124.80万元，增长18.61%。主要变动原因是人员增加经费增加。
（图5 一般公共预算财政拨款支出决算总体变动情况图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出670.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出575.84万元，占85.86；社会保障和就业（类）支出48.37万元，占7.21%；医疗卫生支出16.93万元，占2.53%；农林水支出0.50万元，占0.07%；住房保障支出29.02万元，占4.33%。
（图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为670.66万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算为361.90万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为23.96万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出决算为30万元，完成预算100%。
