2018年度大英县发展和改革局部门决算

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出决算为2.00万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出决算为109.88万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算为36.10万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出决算为2.00万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其其他一般公共服务支出（项）支出决算为10.00万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.37万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.94万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%。

12.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为29.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出566.10万元，其中：

人员经费445.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费120.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.50万元，完成预算98.48%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中省市县相关政策制度，坚持厉行节约，加强内部管理，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.50万元，占100%。具体情况如下：

（图7   “三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，主要原因是2017年与2018年均未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置支出决算与2017年持平，公务用车运行维护费支出决算比2017年减少1.81万元，下降100%。主要原因是公务用车改革，车辆由机关事务管理局统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.50万元，完成预算98.48%。公务接待费支出决算比2017年增加0.54万元，增长9.06%。主要原因是易地搬迁每月稽察接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待109批次，929人次（不包括陪同人员），共计支出6.50万元，具体内容包括：招商引资、交流学习、项目检查等各项发展与改革事务接待费用。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出6.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待109批次，929人次（不包括陪同人员），共计支出6.50万元，具体内容包括：招商引资、交流学习、项目检查等各项发展与改革事务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看大英县发展和改革局较好地完成了年度总体绩效目标，在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益方面完成指标较好。严格按照预算要求及时、准确编制了预算，并严格按照预算批复开支，保障了机关正常运行，但也存在预算执行进度还很缓慢的问题。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“重点项目储备经费”、“价格认证工作经费”、“重点工程监督经费”、“招投标监管经费”“节能工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.重点项目储备经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年共完成县级重点项目100个，市级重大项目12个，省级重点项目4个的编制工作，保障了全县重点项目储备的顺利完成，优化提升了我县经济增量，增强综合竞争力。发现的主要问题：编制项目未达到预期效益。下一步改进措施：进一步认真筛选、仔细认证，促进全县优质项目建设。

2.价格认证经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，发挥价格监测在宏观调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定。发现的主要问题：宣传力度不够、认知度不高。下一步改进措施：利用平台、媒体加大价格认证工作宣传，让广大市民、法人和经济组织进一步了解价格认证工作。

3.重点工程监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，定期开展集中巡查，着力解决工程建设领域存在的突出问题，确保重点工程项目优质、高效、安全、廉洁。发现的主要问题：项目前期工作推进慢，开工滞后。下一步改进措施：积极加强项目对接，分析研究解决办法，妥善解决项目存在的问题，确保项目尽快开工建设。

4.招投标监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县招投标工作的健康有序发展。发现的主要问题：在招投标监管中部门职能交叉、多头管理、缺位现象存在，下一步改进措施：理顺监管体制，整合各种监督力量，由行业主管部门对施工单位加强监督，从体制上保证招投标监督活动的正常进行。

5.节能减排工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，深化供给侧结构性改革，加快淘汰企业落后产能，积极引导各领域煤改电、油改电、柴改电，推进燃煤、燃油、燃柴锅炉、窑炉、炉灶设备电能替代，顺利完成全县有关企业电能替代任务。同时，加强节能政策、形势、制度宣传，节能意识有所增强，节能氛围基本形成，节能效果明显。发现的主要问题：宣传普及不够到位，基础工作薄弱，节能意识有待加强。下一步改进措施：通过节能降耗宣传栏、印发宣传标语等形式，加大宣传力度，建立督查通报制度，构建节能长效机制，确保公共机构节能效果。