2018年度大英县发展和改革局部门决算

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县发展和改革局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行对节能减排项目开展了绩效评价见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，大英县发改局机关运行经费支出120.31万元，比2017年增加76.45万元，增长174.30%。主要原因是人员增加经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，大英县发改局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大英县发改局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县财政兑付了部门2016年目标绩效考核奖。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展发展与改革专项工作相关支出。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指用于社会事业发展规划相关支出。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指用于价格市场监督与管理相关支出。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指用于除以上其他发展与改革事务相关支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于群众团体事务相关支出。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务相关支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于缴纳部门行政人员基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于缴纳部门事业人员单位基本医疗保险支出。

16.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:指用于脱贫攻坚第一书记经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于由单位缴纳的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
           第四部分 附件

附件1

大英县发展和改革局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

大英县县发改局属县财政一级预算行政单位，下设价格认证中心、节能减排工作领导小组办公室、项目工作办公室3个事业单位，均未实行经费独立预算）。

（二）机构职能

1.贯彻实施中省市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策草案。

2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融政策，综合分析政策执行效果，结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施中省市和县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理中省市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调 。

10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政、残联等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

11.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

13.负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

14.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

15.承担实施县重点工程领导小组、市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。

16.承担县政府公布的有关行政审批事项。

（三）人员概况

大英县发改局总编制数48人，其中：行政编制30人，事业编制18人。2018年末实有在职人数41人，其中：行政编制28人，事业编制13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

大英县2018年发改局一般公共预算财政拨款收入为695.93万元，上年财政拨款结转结余2.55万元，合计收入698.48万元。

（二）部门财政资金支出情况

大英县发改局2018年一般公共预算财政拨款支出为670.66万元，其中基本支出566.10万元，项目支出104.56万元，年末结余27.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.目标制定。县发展改革局2018年部门预算项目绩效目标围绕当年发展改革工作要点，根据项目性质设置，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。各项目绩效目标设置均满足要素完整、细化量化的要求。

2.目标完成。县发展改革局2018年预算项目11个，全部已完成预期目标，项目总体完成率100%。

3.预算编制情况。县发展改革局严格按照《预算法》的相关规定和县财政部门对预算编制要求, 科学合理编制了2018年度部门预算。

（二）专项预算管理