2019年财政支出决算总额为1860.54万元，其中：基本支出784.01万元；项目支出1076.53万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
在编制预算时，将往年数据与项目预算相结合，综合评估，认真分析，尽量做到预算准确，同时，及时对绩效目标表进行了填报，对转移支付提前下达及专项转移支付地区分项目进行了编制，及时完成了预算编制工作任务。
（二）执行管理情况
在部门预算执行进度上，2019年我镇财政拨款收入预算1075.92万元，决算为1108.62，增长率为3%，预算执行情况良好，达到相关要求；专项预算分配时限及时到位，中省专款分配合规率达100%；节能降耗方面，2019年电费支出5万元，2018年电费支出5万元，节能降耗基本持平；“三公”经费预算执行方面：本年度三公经费支出2.56万元，比上年减少0.31万元，变动率为10.80，其中接待费2.56万元，与上年持平，因公出国（境）经费0万元，与上年持平，公务用车购置及运行维护0万元，与上年持平，“三公”经费总额及分项金额与年初预算一致。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理。2019年资产合计6061.88万元，其中主要包括货币资金4144.66万元，财政应返还额度173.16，其他应收款净额1608.52万元；负债合计：2127.74万元，其他应付款16.37万元，非流动负债13.62万元，长期应付款2079.77万元，资产负债率为35%，应加强政府债务管理
2、非税收入执收情况。2019年非税收入主要包括清运费与配套费，已及时足额上缴。
3、政府采购实施计划。2019年政府计划采购2万元，实施采购1.38万元，政府采购执行率为68%，在采购过程中，严格按照采购程序进行采购。
4.内控管理。建立内控管理制度，包括规范报销票据，要求开具正式发票，规范会计核算，报销必须要有经办人，审核人，审批人，岗位设置及权限进行合理划分，确保权责分明，相互制约，相互监督。
5.资产管理。在资产管理方面，实施专人管理，负责资产登记入账，转移，报废等，落实保管制度，责任到人。
6.绩效管理。一是按照相关会议文件规定，合理科学编制绩效。强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。二是强化绩效机制。创建公平高效的动力提升机制。完善岗位管理制度、奖励制度和职位晋升机制，实行与工作业绩挂钩，最大限度发挥人才的潜能。
7、在信息公开方面，按照省市县的要求，按时按量进行了公开公示，确保了公开的质量。
（四）整体绩效
为认真贯彻落实中央八项规定，厉行节俭精神，对单位运行，内部控制，会议，差旅等制定了新规定，首先必须提出申请，领导逐级审批方可进行；严格执行预算，控制各项经费支出，特别是对三公经费进行严格控制，对业务招待费，严格按照凭公函接待制度，严格接待标准，杜绝大吃大喝，三公经费控制在预算范围内；对项目支出严格把关，报销手续必须齐全；资产管理上，专人负责登记资产进出，做到账实相符，杜绝国有资产流失现象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过绩效评价，我镇预算及预算执行已达到乡镇预期基本职能，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预期实施，预算执行得到了保障，取得了良好效果。
（二）存在的问题
1、预算编制准确度有待提升
2、专项资金预算管理、重点项目绩效评价编制不完善，不精细
（三）针对上述问题，拟采取以下改进措施
1、加强对财务人员预决算编制的培训
2、实施专项资金预算管理，从源头上对专项资金，重点项目进行资金管理，完善重点项目绩效评价，使其更加准确，精细。
附件2
基本财力保障项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
大英县象山镇人民政府围绕“保工资、保运转、保民生”的基本原则，保障工资发放、机构运转、民生改善等相关工作能正常运行，将资金性质与实际工作相结合，调整基本财力保障各项资金，力图合理分配，高效利用。
（二）项目绩效目标
象山镇人民政府2019年基本财力保障资金预算资金47万元，执行数44.78万元，其中：
1.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，执行数3万元，用于党委日常运行。
2、生产监管经费8万元，执行数8万元，用于开展安全生产宣传等工作。
3.城乡环境卫生治理经费15万元，执行数13.74万元，用于垃圾处理费用、场管办人员、保洁员工资、场镇治理及环保工作经费。
4.政府采购2万元，执行数1.38万元，用于保障机构运行的电脑/打印机等设备采购。
5.公务接待费2.9万元，执行数2.56万元，用于公务交流产生的住宿费、餐饮费等。
6.办公费3万，执行数3万，用于政府日常办公运行费用。
7.其他国防动员支出2万，执行数2万，用于基层武装经费。
8.其他11.1万元元，用于基层政权建设、工会经费、办公设备购置。
截至目前，该笔项目资金完成预算，申报内容合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
根据预算数与执行数，象山镇人民政府对上述内容进行自评，从质量、成本、满意度三方面进行评价
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目申报47万，批复47万，到位47万。
（二）资金使用情况
基本财力保障资金使用安全、规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目管理情况
（1）资金计划及到位。截至目前2019年乡镇基本财力保障收到县财政资金共47万元。资金到位及时，到位率100%。截至目前2019年乡镇基本财力保障资金的实际支出44.78万元，支付依据合规合法，支付项目金额与预算相符。
（2）项目财务管理情况。象山镇人民政府严格按照县级绩效管理要求执行项目资金管理，执行国家有关法律法规和财务规章制度，厉行节约，量入为出，保证重点，严格各项资金使用，做好资金收支管理工作
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
象山镇基本财力保障完成从数量、质量、时效、成本等方面，按照项目计划完成目标。
（二）项目效益情况。
象山镇人民政府从经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面达到预期目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。象山镇2019年乡镇基本财力保障经费共47万元，总支出资金44.78万元，我镇使用乡镇基本财力保障资金保障了安全监管、城乡环境卫生治理等工作的开展。项目的资金支出均与项目预算资金性质相符，且无超出预算情况。
项目实施保障了我镇2019各项工作顺利开展，确保了民生政策落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用。
（二）存在的问题。
通过对2019年财政绩效支出工作的梳理总结，我单位工作均严格按照各项规定完成，但在面对灵活多变的经济形势发展情况下，仍存在预算项目和专项资金使用的制度建设不完善等问题。
（三）相关建议。
1、优化预算项目，每年根据实际情况进行调整。
2、加强监督，严格要求专项资金专项用途。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
