2019年度

四川省遂宁市大英县象山镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分 部门概况....................................4

一、基本职能及主要工作...............................4

二、机构设置.........................................6

第二部分 部门决算情况说明...........................7

一、收入支出决算总体情况说明.........................7

二、收入决算情况说明.................................7

三、支出决算情况说明.................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...............15

十、其他重要事项的情况说明..........................15

 第三部分 名词解释...................................18

 第四部分 附件.......................................22

 附件1...............................................22

 附件2...............................................27

 第五部分 附表.......................................31

 一、收入支出决算总表................................31

 二、收入决算表......................................31

 三、支出决算表......................................31

 四、财政拨款收入支出决算总表........................31

 五、财政拨款支出决算明细表..........................31

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................31

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............31

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............31

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............31

 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......31

 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........31

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..31

 十三、国有资本经营预算支出决算表....................31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

（2）制定并实施党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作。

（3）抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

（4）以经济建设为中心，抓好农、林、牧、山、水、田、路的开发利用和农技推广，调产业结构，协调个体私营经济发展。

（5）完成财政工作，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

（6）负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（二）2019年重点工作完成情况

（1）坚持党建引领，筑牢基层战斗堡垒，不断夯实执政基础。强化基层党的建设、阵地标准化建设及圆满完成村建制调整优化和“一肩挑”工作。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会及民主评议党员等相关制度，党委书记、班子成员及村（社区）支部书记讲党课共64场次，调研报告9篇，充分发挥了基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；争取民政局日间照料项目资金15万元，在牟家沟村新建1间50余平方米的日间照料中心；对马蹄垭小学进行全面整修，标准化打造总面积300余平方的村办公室和日间照料中心，指导永南坝村自筹资金30余万元对现有阵地进行改造升级，冯家楼村新建文化活动室100余平方米，确保了村级阵地建设达标，同时，对各村党务村务公开进行了全面规范建设，投入资金7万余元新制作公开栏66块；完成了村“合并”优化和书记主任“一肩挑”工作，调减9个村，村调减率45%，“一肩挑”达到100%。

（2）聚焦服务发展，强化基础设施建设，推动镇域经济发展。围绕做强产业布局，全面加大基础设施建设投入，不断缩小城乡差距，为产业发展筑牢基础。紧盯重大项目及道路建设。火象路污水处理厂外断头路整治工作全面启动，郪江防洪治理工程已进行施工，综合治理河道4.26千米；象山小学迁建项目主体工程已全面竣工，附属设施正加紧施工，2020年9月可以投入使用；完成文龙村省级扶贫项目600米产业道路建设，积极争取县交运局永南坝700米断头路、破损路2000立方和19个错车道等建设项目，目前已进入财评程序，力争2020年12月底全面完成建设。

（3）突出重点难点，深入开展精准扶贫，打好脱贫攻坚硬仗。今年以来，象山镇围绕计划脱贫185户394人的脱贫目标任务，按照时间节点，突出基础设施建设、村集体经济壮大发展等重点，不断强化攻坚合力，不断强化攻坚举措，分类全面展开攻坚，强化思想引领，增大资金投入。着眼乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，共组织全镇领导干部、职工、村干部开展学习“不忘初心、牢记使命”主题教育40余场次、习近平总书记扶贫工作重要论述25场次；2019年，对已发展产业的190户435人发放了到户项目补助共计30.45万元，贫困村产业扶持基金已投放95.7万元，受益人数2583人，其中入股合作社57.3万元，受益人数1319人；非贫困村产业扶持基金已投放15万元，受益人数41人，其中入股合作社1万元，受益人数1人。

二、机构设置

  大英县象山镇人民政府下属二级预算单位3个，全部为全额拨款事业单位，纳入象山镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大英县象山镇农业综合服务中心

2.大英县象山镇宣传文化服务中心

3.大英县象山镇村镇规划建设管理所

 象山镇人员编制数为45个，其中行政编制32人、实有公务员29人，机关工勤编制3人，实有工勤4人；事业编制13人，其中农业综合服务中心8人，实有8人、宣传文化中心4人，实有4人，村建所1人，实有1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计4838万元，与2018年相比，收入总计增加3168.3万元，增长189.75%、主要变动原因是上级拨入项目资金增加；2019年度支出总计1860.54万元，与2018年相比，支出总计增加407.36万元，增长28.03%。主要变动原因项目增加，项目资金支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4838.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1108.62万元，占22.91%；政府性基金预算财政拨款收入0.37万元，占0.01%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3729.01万元，占77.08%。

         （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1860.54万元，其中：基本支出784.01万元，占42.14%；项目支出1076.53万元，占57.86%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明