2019年度四川省大英县12345政府服务热线办公室部门决算

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县热线办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对热线经费项目、政府购买服务人员经费项目开展了绩效评价，《热线经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是职工在岗慰问费等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员的基本支出。事业运行（项）: 指单位事业人员的基本支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指事业单位办公设备购置支出。财政事务（款）行政运行（项）: 指其他商品服务支出；事业运行（项）: 事业单位人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位住房公积金缴费。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县热线办部门2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。 

2016年1月，“大英县惠民帮扶中心”更名为“大英县12345政府服务热线办公室”，并调整为县政府办下属事业单位；内设机构综合股、受理股、信息股和督查股。

（二）机构职能。

负责组织办理市12345政府服务热线办下达的各项工作任务，对政府服务热线办理工作的全局性、综合性问题开展调查研究，提出可行性建议；公开受理群众、企业的咨询、建议、批评、求助、投诉等，作好接听、记录、答复、分类、转办、交办、协调、督查、反馈和归档工作；负责对市政府服务热线办转办事项进行分类、交办、协调、督查、回复和归档等工作；负责对各类批评、意见、投诉和建议提出处理意见，并督办和指导相关单位按规定程序办理交办事项；负责对热线处理中反映突出的、有代表性的问题进行专项调查，协调处理跨区域、跨部门、情况复杂、涉及面广、重大的热点和难点问题，并将办理结果告知投诉人；负责及时准确掌握社情民意，综合分析服务热线所反映的各类问题，编发政府服务热线专报、简报、工作动态等，为领导决策提供有效信息；负责做好县政府服务热线办承办的文、会、事及相关工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

部门核定编制人数9人，经县政府同意聘用工作人员2人；现实有人数11人（其中公务员3人、事业人员6人、临聘人员2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县热线办2019年财政拨款收入总预算173.27万元，一般公共预算拨款收入172.93万元，占99.80；其他收入0.24万元，占0.20%。

（二）部门财政资金支出情况。

县热线办2019年总支出172.65万元。基本支出137.83万元，占本年支出79.83%；项目支出34.82万元，占本年支出20.17%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年财政拨款收支总预算172.93万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入152.32万元，其他支出0.24万元。支出包括：一般公共服务支出152.32万元，占本年支出88.23%；社会保障和就业支出9.72万元，占本年支出5.63%；卫生健康支出3.91万元，占本年支出2.26%；住房保障支出6.7万元，占本年支出3.88%。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我办全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

严格按照年初财政预算执行。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，2019年大英县热线办预算报送及时合规、财政绩效评价工作有序推进，基本支出、项目决策、项目管理等方面更加规范，财政资金管理严格，程序合法，内控制度建设较完善，较好地完成了各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系，我办整体绩效自评分100分。

（二）存在问题。

财务人员业务水平有待进一步提高。

（三）改进建议。

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

附件2

热线经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．负责组织办理市12345政府服务热线办下达的各项工作任务，对政府服务热线办理工作的全局性、综合性问题开展调查研究，提出可行性建议；公开受理群众、企业的咨询、建议、批评、求助、投诉等，作好接听、记录、答复、分类、转办、交办、协调、督查、反馈和归档工作；负责对市政府服务热线办转办事项进行分类、交办、协调、督查、回复和归档等工作；负责对各类批评、意见、投诉和建议提出处理意见，并督办和指导相关单位按规定程序办理交办事项；负责对热线处理中反映突出的、有代表性的问题进行专项调查，协调处理跨区域、跨部门、情况复杂、涉及面广、重大的热点和难点问题，并将办理结果告知投诉人；负责及时准确掌握社情民意，综合分析服务热线所反映的各类问题，编发政府服务热线专报、简报、工作动态等，为领导决策提供有效信息；负责做好县政府服务热线办承办的文、会、事及相关工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

2．按年初财政预算。

3.为加强和规范我单位收支管理内部控制，强化廉政风险防控机制建设，提高单位管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《行政事业单位内部控制规范（ 试行）》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》》等规定， 结合我单位实际， 制定本制度。

建立健全收入、支出管理内部控制制度；合理设置岗位；

对收入业务实施归口管理；严格执行“ 收支两条线” 管理规定；加强票据及印章管控；加强支出事前申请控制； 加强支付控制；

加强支出分析控制。

负责组织办理市12345政府服务热线办下达的各项工作任务，对政府服务热线办理工作的全局性、综合性问题开展调查研究，提出可行性建议；公开受理群众、企业的咨询、建议、批评、求助、投诉等，作好接听、记录、答复、分类、转办、交办、协调、督查、反馈和归档工作；负责对市政府服务热线办转办事项进行分类、交办、协调、督查、回复和归档等工作；负责对各类批评、意见、投诉和建议提出处理意见，并督办和指导相关单位按规定程序办理交办事项；负责对热线处理中反映突出的、有代表性的问题进行专项调查，协调处理跨区域、跨部门、情况复杂、涉及面广、重大的热点和难点问题，并将办理结果告知投诉人；负责及时准确掌握社情民意，综合分析服务热线所反映的各类问题，编发政府服务热线专报、简报、工作动态等，为领导决策提供有效信息；负责做好县政府服务热线办承办的文、会、事及相关工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

4.按年初财政预算及本单位职能职责。

（二）项目绩效目标

1． 年初预算项目：热线经费、政府购买服务人员经费。

2.共受理热线工单28935件次，按期办结率100%，回复率93.58%，满意率81.20%。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1、专题会议安排部署；

2、于财政等相关部门衔接具体事项；

3、编制绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按年初财政预算执行，未作调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。无

2．资金到位。无

3．资金使用。无

（三）项目财务管理情况

4．总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程 无

（二）项目管理情况。无

（三）项目监管情况。无

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况