目  录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况                                

一、基本职能及主要工作                       

二、机构设置                               

第二部分度部门决算情况说明                   

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明             

三、支出决算情况说明                    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明     

八、政府性基金预算支出决算情况说明        

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明      

十、其他重要事项的情况说明                  

第三部分 名词解释                               

第四部分 附件                                                                

附件1                                     

附件2                                      

第五部分 附表                                   

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责组织办理市12345政府服务热线办下达的各项工作任务，对政府服务热线办理工作的全局性、综合性问题开展调查研究，提出可行性建议；公开受理群众、企业的咨询、建议、批评、求助、投诉等，作好接听、记录、答复、分类、转办、交办、协调、督查、反馈和归档工作；负责对市政府服务热线办转办事项进行分类、交办、协调、督查、回复和归档等工作；负责对各类批评、意见、投诉和建议提出处理意见，并督办和指导相关单位按规定程序办理交办事项；负责对热线处理中反映突出的、有代表性的问题进行专项调查，协调处理跨区域、跨部门、情况复杂、涉及面广、重大的热点和难点问题，并将办理结果告知投诉人；负责及时准确掌握社情民意，综合分析服务热线所反映的各类问题，编发政府服务热线专报、简报、工作动态等，为领导决策提供有效信息；负责做好县政府服务热线办承办的文、会、事及相关工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，共受理热线工单28935件次，按期办结率100%，回复率93.58%，满意率81.20%。按市热线中心要求，组织相关部门参加《12345阳光问政直播间》14期17件次，《直通12345》栏目10期12件次。办理重要来电工单95件次。办理县级领导批示督办件4件次。印发《效能热线简报》13期。

二、机构设置

2016年1月,“大英县惠民帮扶中心”更名为“大英县12345政府服务热线办公室”，并调整为县政府办下属事业单位，是全额拨款事业单位1个，独立核算单位1个。内设机构综合股、受理股、信息股和督查股;部门核定编制人数9人，经县政府同意聘用工作人员2人；现实有人数11人（其中公务员3人、事业人员6人、临聘人员2人）。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计173.27万元。与2018年相比，收、支总计各增加44.05万元，增长34.09%。主要变动原因是资本性支出办公设备购置的增加和工作人员调入经费增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计173.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.93万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.14%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计172.65万元，其中：基本支出137.83万元，占79.83%；项目支出34.82万元，占20.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计173.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加50.51万元，增长41.23%。主要变动原因是资本性支出办公设备购置的增加和工作人员调入经费增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出172.41万元，占本年支出合计的99.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49.99万元，增长40.83%。主要变动原因是资本性支出办公设备购置的增加和工作人员调入经费增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出172.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出152.08万元，占88.21%；社会保障和就业（类）支出9.72万元，占5.64%；卫生健康（类）支出3.91万元，占2.27%；住房保障支出（类）6.7万元，占3.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为172.41万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.43万元，完成预算100%。事业运行（项）: 支出决算为43.56万元，完成预算100%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为34.82万元，完成预算100%。财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%。事业运行（项）: 支出决算为60.19万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为

9.72万元，完成预算105.08%，决算数大于预算数的主要原因是职工调入增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.43万元，完成预算121.19%，决算数大于预算数的主要原因是职工调入增加行政单位医疗。事业单位医疗（项）:支出决算为2.48万元，完成预算121.98%，决算数大于预算数的主要原因是职工调入增加事业单位医疗。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为6.70万元，完成预算120.72%，决算数大于预算数的主要原因是职工调入增加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出172.41万元，其中：

人员经费105.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
　　日常公用经费31.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费0.04万元、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.16万元，主要包括：其他个人和家庭的补助支出。

资本性支出34.82万元，主要包括：办公场地修缮、办公设备购置支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.01万元，大于预算31.84%，决算数大于预算数的主要原因是车辆车龄较长，公务用车运行维护费、油耗增长和下村开展脱贫攻坚及热线工单督办工作增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.71万元，占94.01%；公务接待费支出决算0.30万元，占5.99%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是2019年没有因公出国（境）经费支出安排。

开支内容包括：2019年没有因公出国（境）经费支出安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.71万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.63万元，增长15.44%。主要原因是车辆车龄较长，公务用车运行维护费、油耗增长和下村开展脱贫攻坚及热线工单督办工作增多。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.71万元。主要用于日常公务用车，脱贫攻坚下乡，热线和效能调研、指导、督办、协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.30万元，增长100%。主要原因是2018年没有安排公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元，具体内容包括：热线办组织热线工作会二次，共开支0.30万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，2019年没有安排外事接待公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县热线办机关运行经费支出31.83万元，比2018年增加5.43万元，增长20.57%。主要原因是机关独立运行经费不足，申请增加了运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，县热线办政府采购支出总额23.24万元，其中：政府采购货物支出23.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购买电脑、空调、打印机、网络设备等办公设备13.53万元；购买办公桌、办公椅、书柜等办公家具用具9.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县热线办共有车辆1辆，其中：公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车没有安排。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对热线经费项目和政府购买服务人员经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看“热线经费”和“政府购买服务人员经费”项目发挥了规范、畅通群众诉求的应有职能职责。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看共受理热线工单28935件次，按期办结率100%，回复率93.58%，满意率81.20%。按市效能热线办要求，组织相关部门参加《12345阳光问政直播间》14期17件次，《直通12345》栏目10期12件次。办理重要来电工单95件次。办理县级领导批示督办件4件次。印发《效能热线简报》13期。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“热线经费”“政府购买服务人员经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）热线经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障热线运行所需共受理热线工单28935件次，按期办结率100%，回复率93.58%，满意率81.20%，提高群众的诉求渠道，达到利民，便民目的。发现的主要问题：热线已深入人心，工作时间长，每天24小时值守，工作量大，人员不足。下一步改进措施：进一步提高群众诉求，增加满意度，打造一支富有工作激情、高度认真负责、多岗位全面胜任、团结协作，善于工作的政务热线工作队伍，希望政府加大对热线工作投入力度。

（2）政府购买服务人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位政府购买服务人员工资、保险经费支出，保障工单的及时回复，提高群众满意度。，发现的主要问题：经费少，积极性有待提高。下一步改进措施：加强职工积极性的提高。