| 项目完成指标 | 经济效益 | 信访事务（中省书记信箱办案经费） | 2.73万元 | 2.73万元 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 信访事务（中省书记信箱办案经费） | 96% | 96% |
| 效益指标 | 可持续性 | 信访事务（中省书记信箱办案经费） | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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| 项目名称 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | ||||
| 预算单位 | 大英县信访局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 | |
| 其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 2 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 解决信访突出问题，防化社会矛盾 | 解决信访突出问题，防化社会矛盾 | ||||
| 绩效指标完成情 况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 2019年 | 2019年 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 2万元 | 2万元 | |
| 项目完成指标 | 经济效益 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 2万元 | 2万元 | |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 95% | 95% | |
| 效益指标 | 可持续性 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“信访补贴”、“信访事务（息访经费）”、“信访事务（接访经费）”、“信访事务（中省书记信箱办案经费）”、“信访事务（中省两会及重大活动执勤经费）项目开展了绩效评价，《信访补贴项目2019年绩效评价报告》、《信访事务（息访经费）项目2019年绩效评价报告》、《信访事务（接访经费）项目2019年绩效评价报告》、《信访事务（中省书记信箱办案经费）项目2019年绩效评价报告》、《信访事务（中省两会及重大活动执勤经费）项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县信访局
2020年部门整体支出绩效评价报告
根据《大英县财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（大财发〔2020〕270号）文件精神，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我局积极组织对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。大英县信访局内设网络投诉受理股、督查督办股、办公室3个机构，公务员及事业编制14个。
（二）机构职能。县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作；负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议；综合协调指导全县信访工作，督促检查各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布；负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访；负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办的信访事项，向各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。机关现有在职人员18名，其中：局长1名，副局长2名，其他公务员及事业编制10名，退居二线领导5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年部门总收入274.44万元，其中当年财政拨款收入257.39万元，其他收入15万元，上年度结转结余2.05万元。
1、县财政下达信访局年初预算收入274.44万元
（1）基本支出预算收入226.77万元，其中：工资福利支出 196.27万元，商品和服务支出30.50万元。
（2）项目支出预算收入47.67万元，其中：部门运转事务类经费性项目47.11万元。
2、年中调整和追加预算13.68万元
基本预算追加13.68万元，其中：因政策性调资追加工资福利13.68万元。项目预算追加0万元。
3、上年度基本支出结转结余2.05万元。结转0万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年信访局保障机关运转各项支出共274.44万元。
1、基本支出预算使用情况：2019年部门使用基本预算收入226.77万元。
（1）工资福利支出196.27万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、绩效工资、退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出支出。
（2）日常公用支出30.50万元。主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费支出。
2、项目预算支出情况
2019年信访局项目预算支出47.67万元。主要用于信访事务、信访维稳、公务接待费等支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
（二）执行管理情况。
按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。
信访局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，并做好预算执行中期评估；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。
在机关节能降耗方面，认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全局工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。
（三）综合管理情况。
严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。。制定规范的财务制度，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。做好预算决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经与县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出；
（四）整体绩效。
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是抓好中心工作，完成了县委、县政府下达的各项工作任务。二是开展爱心帮扶，做好联系贫困村帮扶工作。
（2）机关厉行节约。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理；2019年预算公务接待费0.7万元，与2018年预算数相比减少20.96%。
2、专项预算项目支出绩效
（1）项目资金管理情况。
严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。
（2）绩效目标完成情况。
2019年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。
五、存在的主要问题
资产管理方面存在不完善的方面。因账务处理等原因，其固定资产台账未及时更新、修改、登记，导致我局
2018年末资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理有待加强。
六、改进措施和建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（三）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
大英县信访局
2020年9月29日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
