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公开时间：2020年9月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办的信访事项，向各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，县信访局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及中省市县关于信访工作一系列决策部署，坚持开展矛盾纠纷平时每月定期排查、敏感时段集中排查、重大活动专项排查，确保了矛盾纠纷早发现、早介入、早化解；严格落实领导干部定期接访制度，坚持部门联合接访，及时就地解决群众诉求；推动落实领导包案化解制度，有力推进了案件化解，切实减少信访存量；高度重视省委第四巡视组交办信访事项的接件、交办、督办工作，省委第四巡视组转交办335件信访案件均已全部按时办结。
二、机构设置
县信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入本单位2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县群众工作中心。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计286.08万元。与2018年310.30万元相比，收入总计减少24.22万元，减少7.81%。
2019年度支出总计286.57万元。与2018年308.42万元相比，支出总计减少21.85万元，减少7.08%。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计286.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.23万元，占85.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.85万元，占14.98%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计286.57万元，其中：基本支出239.46万元，占83.56%；项目支出47.11万元，占16.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计271.75万元。与2018年260.22万元相比，财政拨款收入总计增加11.53万元，增长4.43%。
2019年财政拨款支出总计271.74万元。与2018年258.39万元相比，财政拨款支出总计增加13.35万元，增长5.17%。
主要变动原因是在职人员工资增加、正常调资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出270.20万元，占本年支出合计的100%。与2018年258.39万元相比，一般公共预算财政拨款增加11.81万元，增长4.57%。主要变动原因是在职人员工资增加、正常调资等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出270.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出227.36万元，占84.15%；社会保障和就业（类）支出20.35万元，占7.53%；卫生健康支出8.29万元，占3.07%；住房保障支出14.20万元，占5.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为270.20万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为102.95万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为47.11万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为77.30万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.35万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.29万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出223.09万元，其中：
人员经费199.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费24.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.70万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.70万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.70万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降21.35%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
其中：国内公务接待支出0.70万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县信访局机关运行经费支出24.05万元，比2018年增加0.95万元，增长4.11%。
（二）政府采购支出情况
2019年，县信访局政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县信访局无公务用车。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目“信访补贴”、“信访事务（息访经费）”、“信访事务（接访经费）”、“信访事务（中省书记信箱办案经费）”、“信访事务（中省两会及重大活动执勤经费）”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看大部分项目的完成指标、效益指标以及满意指标都取得了不错的成绩，项目完成情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“信访补贴”、“信访事务（息访经费）”、“信访事务（接访经费）”、“信访事务（中省书记信箱办案经费）”、“信访事务（中省两会及重大活动执勤经费）”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）信访补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.82万元，执行数为6.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了信访工作人员津补贴的按时发放，提升了信访工作业务办理积极性。
（2）信访事务（息访经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了信访问题和信访事件的和谐解决，预防化解了社会矛盾，确保了中、省、市下达进京到省的上访人数逐年下降。发现的主要问题：经费严重不足，稳控形式还相当严峻。下一步改进措施：继续做好信访稳控工作。
（3）信访事务（接访经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了接访工作的顺利开展，提升群众到信访室的舒适满意度。
（4）信访事务（中省书记信箱办案经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，较好的完成了中省市书记信箱交办的所有案件，群众满意度大大得到了提升。发现的主要问题：随着科技的不断普及，走访逐渐演变成为网上信访，造成网络信访逐年成倍增加，各级领导对网络信访案件质量要求也比较高，办理相对困难。中省书记信箱案件在逐年剧增。下一步改进措施：一是加大对网上信访工作的引导，减少群众逐级走访量；二是加强对网上信访的服务质量。
（5）信访事务（中省两会及重大活动执勤经费）项目
绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了信访问题现场解决力度。发现的主要问题：随着大英的不断发展，拆迁安置、建筑、融资等问题越来越多，给信访维稳造造成了相对压力。下一步改进措施：一是加大信访维稳工作的力度，二是加强对信访人的宣传教育力度。
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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| 项目名称 | 信访补贴 | ||||
| 预算单位 | 大英县信访局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.82 | 执行数: | 6.82 | |
| 其中-财政拨款: | 6.82 | 其中-财政拨款: | 6.82 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 一二线信访工作人员津补贴 | 一二线信访工作人员津补贴 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 一二线信访工作人员津补贴 | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 一二线信访工作人员津补贴 | 2019年 | 2019年 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 一二线信访工作人员津补贴 | 6.82万元 | 6.82万元 | |
| 项目完成指标 | 经济效益 | 一二线信访工作人员津补贴 | 6.82万元 | 6.82万元 | |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 一二线信访工作人员津补贴 | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 可持续性 | 一二线信访工作人员津补贴 | 100% | 100% | |
