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3.资金绩效方面。项目严格按照工程建设质量要求完成。一是通仙乡井湾村等4个村完成坡改梯1071.44亩、格田整理1134.79亩、旱地整理4118.86亩、水田整理64.91亩；灌溉与排水工程完成蓄水池22口、渠系8.077公里、山坪塘2座、格田配套放水涵管331处、田间道涵管280米；田间道路工程完成田间道10.806公里、错车道32处、生产路2.92公里。该项目投资9年，可得到项目区总土地收益144.12万元/年。二是回马镇枯井村等4个村完成坡改梯1504.42亩、格田整理1501.05亩、旱地整理3803.12亩、水田整理258.60亩；灌溉与排水工程完成蓄水池32口、渠系6.264公里、山坪塘6座、新建涵管236米；田间道路工程完成田间道6.837公里、错车道25处、生产路12.761公里；项目公示牌1处、单体工程标识牌138块、道路安全标识牌20块。该项目投资9年，可得到项目区总土地收益147.07万元/年。三是天保镇道湾村等4个村土地整理项目完成 土地平整工程完成坡改梯面积2046.38亩，旱地整理面积为55.35亩、格田整理面积1558.05亩，水田整理3441.22亩；灌溉与排水工程完成蓄水池25口、渠系8.8493公里、人行便桥52处、山坪塘14座、涵管320米；田间道路工程田间道11.298公里、生产路7.895公里、错车道40处；其他工程完成公示牌1个、标识牌181个。该项目投资9年半，可得到项目区总土地收益163.06万元/年。四是金元镇斑竹山村等5个村土地整理项目完成土地平整工程整治坡改梯2200.91亩，旱地整理面积为4624.99亩、格田整理面积1488.13亩，水田整理343.53亩；灌溉与排水工程完成蓄水池27口、渠系8.8493公里、山坪塘17座、涵管174米；田间道路工程完成田间道13.4082公里、生产路13.3596公里、错车道20处；其他工程完成公示牌1个、标识牌192个。该项目投资15年，可得到项目区总土地收益144.12万元/年。四是三个项目区的农田道路、灌溉水利设施将基本配套，极大地改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率，进而提高项目区人民生活水平。不仅为农业发展增强了后劲；同时也为发展农产品加工业以及相关产业提供了物质基础，促进农业社会化服务体系的建立与完善，从而达到推动农业产业化进程、富裕农民、安定农村、稳定社会的目的。五是项目建成后，可持续使用10-15年，群众对实施项目后带来的经济效益、生态效益均表示非常满意。 三、存在主要问题 （一）项目财政评审和招标工程施工费下浮比例大，导致工程投资密度偏少，增加了工程实施难度。 （二）项目设计规范和投入，还不能完全满足项目区群众期望和要求，个别地方矛盾比较突出，增加了项目的难度并造成信访较多。 四、相关措施建议 将进一步加强项目资金管理，同时加强与县财政局沟通协调，依据工程进度及时拨付资金，增强资金使用效率。 2018年关于土地出让宣传包装项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 通过在电视台、报刊、网络等媒体上宣传我县即将出让的土地，充分实现我县国有土地资产收益最大化，完成市县对我县土地收益考核任务。 二、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 通过土地宣传包装，最大限度的实现国有土地资产收益最大化。 （二）绩效分析 1.项目决策 土地宣传包装关系我县土地资产收益，每年县政府和市自然资源和规划局也对我县土地资产收益有任务要求，开展土地宣传包装很有必要。 2.项目管理 土地包装费用主要用于在电视台、报刊、网络等媒体上对即将拍卖土地进行宣传，让更多有意向购买我县土地的竞买人参与竞买。 3.项目绩效 2018年，通过电视、报刊、网络等媒体，全力做好我县土地包装宣传，整个一年，我县共拍卖7宗商住用地，面积474亩，土地总价款102746万元。 三、存在主要问题 土地市场成交价格及溢价率下行，房地产市场逐渐饱和。 四、相关措施建议 进一步完善市场土地配置机制，建立透明公开的土地市场，进一步发育土地市场。 2018年土地报征项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 2018年度上报2018年第1批乡镇建设用地、2018年第2批次城市建设用地、2018年第3批城市建设用地和2018年第1批村镇建设用地。由于用地范围改变，撤回2018年第1批乡镇建设用地和2018年第2批城市建设用地。目前2018年第1批村镇建设用地已取回市政府批复，2018年第3批城市建设用地已通过省政府审查，待批复。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 该项目严格按照土地报征相关要求开展，按质按量补充足够面积耕地，保障项目用地需求，促进县域经济发展。 （二）绩效分析 1.项目决策 搜集各单位项目用地位置及面积，通过局务会及土资委会审议，确定土地报征位置及面积，组卷资料上报省自然资源厅，满足项目用地需求，促进经济发展。 2.项目管理 严格执行部门预算，项目经费由单位进行统一管理，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行账务处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批程序合法。 3.项目绩效 依法完成各类项目征地工作，确保各类项目的用地需求，提高开发效率，促进地方经济发展。 三、存在的问题 一是项目用地存在不确定性。项目在选址中用地位置及面积存在变化，不利于报征工作开展。二是土地报征所需时间较长，部分项目用地不符合规划，无法直接开展土地报征工作。 四、相关措施建议 建议项目在符合规划区域范围内选址，优先选择存量建设用地。 2018年基本农田保护项目支出绩效 评价报告 一、评价工作开展及项目情况 2018年度开展全县永久基本农田标志牌及界桩设置工作，明确永久基本农田范围，开展永久基本农田重要性宣传工作，加深群众对永久基本农田重要性的了解。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 该项目根据永久基本农田划定成果，明确永久基本农田保护范围，严格按照基本农田保护条例对基本农田实行特殊保护，促进农业生产和国民经济的发展。 （二）绩效分析 1.项目决策 根据基本农田标识标牌设立相关规定以乡镇为单位设置标识标牌，明确基本农田保护范围，加强基本农田保护。县政府与各镇乡签订耕地保护目标责任书，明确基本农田保护面积。 2.项目管理 严格执行部门预算，项目经费由单位进行统一管理，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行账务处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批程序合法。 3.项目绩效 在主要公路沿线设立了全县永久基本农田保护牌，在全县11个镇乡基本农田保护区设立了统一规范的基本农田标志牌和基本农田界桩。对每一保护区确认了保护责任人，并签订了责任书。 三、存在的问题 由于种植收入较低和农业产业结构调整，农民种植积极性不高，倾向种植经济效益更高的作物。 四、相关措施建议 一是鼓励农民种植粮食，提高粮食补贴，提高农民种植积极性。二是广泛宣传基本农田保护政策，多方式多渠道举办宣传活动。通过刷写固定标语、悬挂横幅、张贴通告、出动宣传车、设立宣传点、散发传单等形式，广泛宣传。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 |
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