项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			土地整理项目
预算单位			大英县国土资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		3175.28	执行数:	2856.56
	其中-财政拨款:		3175.28	其中-财政拨款:	2856.56
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成通仙乡井湾村等4个村、回马镇枯井村等4个村土地整理项目；天保镇道湾村等4个村和金元镇斑竹山村等5个村土地整			通仙乡井湾村等4个村、回马镇枯井村等4个村土地整理项目已全面完成；天保镇道湾村等4个村和金元镇斑竹山村等5个村土地整理项目正在建设中
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	土地整理项目	完成土地整理项目17个	完成土地整理项目12个，5个建设中
	项目完成指标	质量	完成坡改梯，格田整理等	可得到项目区总土地收益144.12万元/年	可得到项目区总土地收益144.12万元/年
	满意度指标	群众满意度	带来的经济效益、生态效益	群众满意度100%	群众满意度100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			土地出让宣传包装项目
预算单位			大英县国土资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	土地包装费用主要用于在电视台、报刊、网络等媒体上对即将拍卖土地进行宣传，让更多有意向购买我县土地的竞买人参与竞买。			土地包装费用主要用于在电视台、报刊、网络等媒体上对即将拍卖土地进行宣传，让更多有意向购买我县土地的竞买人参与竞买。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量	包装土地	让更多有意向购买我县土地的竞买人参与竞买	拍卖土地7宗
	项目完成指标	数量	包装规模	面积474亩，	面积474亩，土地总价款102746万元
	满意度指标	群众满意度	带来的经济效益、生态效益	群众满意度100%	群众满意度100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			土地报征项目
预算单位			大英县国土资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		306.04	执行数:	78.63
	其中-财政拨款:		306.04	其中-财政拨款:	78.63
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	上报2018年第1批乡镇建设用地、2018年第2批次城市建设用地、2018年第3批城市建设用地和2018年第1批村镇建设用地			目前2018年第1批村镇建设用地已取回市政府批复，2018年第3批城市建设用地已通过省政府审查，待批复
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量	满足项目用地需求，促进经济发展	上报2018年第1批乡镇建设用地、2018年第2批次城市建设用地、2018年第3批城市建设用地和2018年第1批村镇建设用地	目前2018年第1批村镇建设用地已取回市政府批复，2018年第3批城市建设用地已通过省政府审查，待批复
	项目完成指标	数量	上报用地待批	上报2018年第1批乡镇建设用地、2018年第2批次城市建设用地、2018年第3批城市建设用地和2018年第1批村镇建设用地	目前2018年第1批村镇建设用地已取回市政府批复，2018年第3批城市建设用地已通过省政府审查，待批复
	满意度指标	群众满意度	带来的经济效益、生态效益	群众满意度100%	群众满意度100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			基本农田保护
预算单位			大英县国土资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2018年度开展全县永久基本农田标志牌及界桩设置工作，明确永久基本农田范围，开展永久基本农田重要性宣传工作，加深群众对永久基本农田重要性的了解			在主要公路沿线设立了全县永久基本农田保护牌，在全县11个镇乡基本农田保护区设立了统一规范的基本农田标志牌和基本农田界桩。对每一保护区确认了保护责任人，并签订了责任书
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量	明确基本农田标志牌及界桩设置	开展全县永久基本农田标志牌及界桩设置工作，明确永久基本农田范围，开展永久基本农田重要性宣传工作，加深群众对永久基本农田重要性的了解	在主要公路沿线设立了全县永久基本农田保护牌，在全县11个镇乡基本农田保护区设立了统一规范的基本农田标志牌和基本农田界桩。对每一保护区确认了保护责任人，并签订了责任书
	项目完成指标	数量	设立基本农田标志牌和基本农田界桩	在主要公路沿线设立了全县永久基本农田保护牌，	在全县11个镇乡基本农田保护区设立了统一规范的基本农田标志牌和基本农田界桩。对每一保护区确认了保护责任人，并签订了责任书
	满意度指标	群众满意度	带来的经济效益、生态效益	群众满意度100%	群众满意度100%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对土地整治项目、土地出让宣传包装项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出138.18万元，比2017年增加108.88万元，增加371.62%。主要原因是人员调编，新增财政拨款人员。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额22.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.46万元。主要用于移动空间信息平台、办公信息设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。

第三部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




第四部分 附件

附件1

大英县国土资源局

2018年整体支出绩效评价的报告

一、基本职能及人员概况

（一）县国土资源局职能简介

1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县国土资源依法行政工作，监督检查各镇乡人民政府及其国土资源所执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。加强对基层国土资源所履行职责的管理监督，直接查处镇乡人民政府及其基层国土资源所违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源重大违法案件。负责国土资源管理行政复议。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导并按法定权限审核镇乡土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查、地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况。参与审核报国务院、省政府、市政府和县政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。

4.负责规范国土资源权属的管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5.承担全县耕地保护的监督检查责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国土资源部、省政府、市政府和县政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定地籍管理实施细则，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担审核报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。负责县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。管理矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。

11.承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。

12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、县出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13.推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。组织制订、实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。

14.负责管理乡镇国土资源所。负责全县国土资源系统的党风廉政建设、行业作风建设。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

（二）县国土资源局机构组成

县国土资源局下属二级预算单位15个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：大英县国土资源执法监察大队（参公单位）、大英县国土资源局工业集中发展区分局、大英县国土资源测绘所、大英县土地储备供应中心、大英县土地开发整理中心、大英县土地矿产交易所、大英县不动产登记中心、遂宁市农村产权交易服务大英县分中心、大英县蓬莱国土资源服务所、大英县隆盛国土资源服务所、大英县回马国土资源服务所、大英县象山国土资源服务所、大英县河边国土资源服务所、大英县天保国土资源服务所、大英县玉峰国土资源服务所。

（三）县国土资源局人员概况

现有行政编制12人，实有11人，其中：行政工勤1人。实有人数较上年增加2人，为机构人员流动。

现有事业编制105，实有92人，其中：一般公共预算财政拨款（补助）开支人数87人，较上年增加16人，为单位机构人员性质调整。经费处理人数5人，较上年减少15人，为单位机构人员性质调整。

二、部门财政资金收支情况

（一）县国土资源局部门财政资金收入情况

2018年财政资金收入6745.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6745.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）县国土资源局部门财政资金支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5289.80万元，其中：基本支出1173.48万元，占22%；项目支出4116.32万元，占78%。

项目支出主要用于农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）60.51万元；

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）16万元；

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）158.32万元；

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）12.87万元；

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）81.24万元；

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：资本性支出2856.56万元；

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）663.86万元；

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）262.96万元；

国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）4万元.

三、部门财政支出管理情况

（一）国土资源局预算编制情况

2018年财政拨款收支总预算1,963.33万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,963.33万元万元，支出包括：社会保障和就业支出113.42万元、医疗卫生和计划生育支出33.6万元、农林水支出1.7万元、国土海洋气象等支出1757万元、住房保障支出57.61万元。