目录

第一部分 部门概况.................................... 3

一、基本职能及主要工作.......................................................................................... 3

二、机构设置............................................................................................................ 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明................... 10

一、 收入支出决算总体情况说明............................................................................ 10

二、 收入决算情况说明.......................................................................................... 10

三、 支出决算情况说明........................................................................................... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................ 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................. 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................... 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................... 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................. 19

十、 预算绩效情况说明.......................................................................................... 19

十一、其他重要事项的情况说明.............................................................................. 27

第四部分 附件....................................... 31

附件1................................................................... 31

附件2...................................................................................................................... 46

第五部分 附表....................................... 58

一、收入支出决算总表.................................................... 58

二、收入总表............................................................ 58

三、支出总表............................................................ 58

四、财政拨款收入支出决算总表............................................ 58

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.......................... 58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................... 58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................. 58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................. 58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................. 58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 58

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................. 58

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................... 58

十三、国有资本经营预算支出决算表........................................ 58




第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县国土资源依法行政工作，监督检查各镇乡人民政府及其国土资源所执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。加强对基层国土资源所履行职责的管理监督，直接查处镇乡人民政府及其基层国土资源所违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源重大违法案件。负责国土资源管理行政复议。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导并按法定权限审核镇乡土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查、地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况。参与审核报国务院、省政府、市政府和县政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。

4.负责规范国土资源权属的管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5.承担全县耕地保护的监督检查责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国土资源部、省政府、市政府和县政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定地籍管理实施细则，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担审核报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。负责县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。管理矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。

11.承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。

12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、县出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13.推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。组织制订、实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。

14.负责管理乡镇国土资源所。负责全县国土资源系统的党风廉政建设、行业作风建设。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

一是双保障行动切实有力。在基本农田保护率达到87.9%情况下，全面落实耕地保护责任，牢牢守住3.54万公顷耕地和3.11万公顷永久基本农田红线，确保自然资源资产涉及国土资源领域审计目标得以实现。卫片执法比例控制在15%之内,2013—2017年平均供地率达78.71%，没有出现工作不到位而被上级暂停土地报征、暂停项目上报，政府被问责情况发生。

二是土地营运缓解资金压力。出让经营性国有建设用地21宗，价款11.6亿元，超年度目标9.6亿元；谋划到位土地储备专项债券2.24亿元，与市本级同步成为全市首批成功争取单位；实现不动产抵押融资34.4亿元，银行、企业、自然人实现三赢，促进全县经济社会发展。

三是“双七条”提升“城市创新、乡村振兴”保障能力。制定“双七条”措施，有力保障“城市创新、乡村振兴”涉及国土资源领域工作基础。工业用地弹性出让提前超额完成年度目标150%，“套餐式”改革促进工业项目落地；城镇低效土地再开发纳入全省试点范畴，奠定全县城镇低效土地再开发（含棚户区改造、工业低效用地处置等）基础；差别化供地保障丝路文旅城、五星级酒店等15个基础设施、重点项目实现“保落地、保开工、保当期”目标；在全市率先实现“一窗受理、集成服务”，持续推进“三合一”不动产延伸服务全国首创工作，成为除市本级外唯一入围“全国百佳不动产登记便民示范窗口”创建县区。农村宅基地“三权分置”改革试点在省委深改领导小组审批备案。成功助推园区提档升级，在园区基础数据不准确情况下，工作不推诿、无差错，主动进京赴省想办法、添措施，成功助推园区升级为省级经济开发区。

四是牵头专项工作获得上级充分肯定。土地调查新技术试点工作代表全省参加全国经验交流，全省唯一并顺利通过验收；“大棚房”清理整治是全市唯一、全省5个之一的地区顺利迎接国家“大棚房”问题专项清理整治督导组督导；落实2亿元土坯房整治专项资金，提前3个月完成年度目标任务102.63%，工作做法被《中国国土资源报》《国土资源》采用；在全市率先实现砖瓦企业脱硫除尘设施设备安装率100%、率先实现试行标准化建设；国土资源局在地质灾害防治、防震减灾、“四好”创建活动分别荣获2017年度全省先进党组织、2018年度全省考核先进单位、2017年度全市先进班子荣誉。

五是历史遗留问题化解成果明显。依托“遂宁市依法行政示范单位”建设强化依法行政，2018年，成功化解省委巡视反馈意见整改案件7件、成都督察局例行督察反馈意见整改案件21件、安置房办证、土地整理等历史遗留问题221件；涉及国土领域扫黑除恶、处理非法融资、房地产领域乱象治理、行政公益诉讼工作得到通报表扬；国土领域信访、安全风险得以有效防控，未曾出现行政败诉等情况。

二、机构设置

县国土资源局下属二级预算单位15个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：大英县国土资源执法监察大队（参公单位）、大英县国土资源局工业集中发展区分局、大英县国土资源测绘所、大英县土地储备供应中心、大英县土地开发整理中心、大英县土地矿产交易所、大英县不动产登记中心、遂宁市农村产权交易服务大英县分中心、大英县蓬莱国土资源服务所、大英县隆盛国土资源服务所、大英县回马国土资源服务所、大英县象山国土资源服务所、大英县河边国土资源服务所、大英县天保国土资源服务所、大英县玉峰国土资源服务所。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大英县国土资源执法监察大队（参公单位）；

2.大英县国土资源局工业集中发展区分局；

3.大英县国土资源测绘所；

4.大英县土地储备供应中心；

5.大英县土地开发整理中心；

6.大英县不动产登记中心；

7.遂宁市农村产权交易服务大英县分中心；

8.大英县蓬莱国土资源服务所；

9.大英县隆盛国土资源服务所；

10.大英县回马国土资源服务所；

11.大英县象山国土资源服务所；

12.大英县河边国土资源服务所；

13.大英县天保国土资源服务所；

14.大英县玉峰国土资源服务所。




1、

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总决算6995.31万元、支出总决算5559.51万元。较2017年相比，收入、支出分别增加3240.38万元、817.43万元，下降比例分别为86.30%、17.24%。主要变动原因：乡镇人员编制变动，新增项目。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6995.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6745.69万元，占96.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入249.62万元，占3.57%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计5559.51万元，其中：基本支出1220.35万元，占21.95%；项目支出4339.16万元，占78.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入6745.69万元、财政拨款支出总计5309.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3118.31万元、661.35万元，分别增长85.97%、14.23%。主要变动原因是乡镇人员编制变动，新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5289.8万元，占本年支出合计的95.15%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2375.72万元，增长81.53%。主要变动原因是乡镇人员编制变动，新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5289.8万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出132.08万元，占2.49%；医疗卫生支出（类）支出40.13万元，占0.76%；农林水（类）支出76.51万元，占1.45%；国土海洋气象等（类）支出4972.28万元，占94%；住房保障（类）支出68.8万元，占1.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为5289.8万元，完成预算64.93%。其中：

1.

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为114.67万元，完成预算100%。

2.

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.41万元，完成预算100%。

3.

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.3万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.83万元，完成预算100%。

5.

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

6.

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为60.51万元，完成预算46.23%，决算数等于预算数的主要原因是项目还未完成，在建中；

7.

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为456.51万元，完成预算99.81%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支；

8.

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为158.32万元，完成预算34.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未完工，工程款尚未结算完毕；

9.

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）:支出决算为12.87万元，完成预算100%；

10.

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）:支出决算为81.24万元，完成预算13.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未完工，工程款尚未结算完毕；

11.

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:支出决算为2856.56万元，完成预算89.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未完工，工程款尚未结算完毕；

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 地质灾害防治（项）:支出决算为663.86万元，完成预算38.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未完工，工程款尚未结算完毕；

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为475.96万元，完成预算100%；

14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:支出决算为262.96万元，完成预算31.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未完工，工程款尚未结算完毕；

15. 国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）:支出决算为4万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未完工，工程款尚未结算完毕；

16.

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1172.76万元，其中：

人员经费1035.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。

公用经费138.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成预算92.73%，决算数小于的主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占56%；公务接待费支出决算3.93万元，占44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.06万元，增长157.21%。主要原因是人员调编，新增财政拨款人员。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于机要通信、应急处置、事故抢险、执法检查、出差下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出3.93万元，完成预算84.88%。公务接待费支出决算比2017年减少1.78万元，下降31.17%。主要原因是单位加强“三公”经费管理，健全完善厉行节约、反对浪费的长效机制。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，678人次（不包括陪同人员），共计支出3.93万元，具体内容包括：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元）。

其他国内公务接待支出3.93万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全部项目开展了预算事前绩效评估，对20万以上项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是双保障行动切实有力,二是土地营运缓解资金压力,三是“双七条”提升“城市创新、乡村振兴”保障能力,四是牵头专项工作获得上级充分肯定,五是历史遗留问题化解成果明显。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看所有项目都做到专款专用，严格按照进度拨款，项目推进良好。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“土地整治””地灾治理排危及避让搬迁”“土地出让宣传包装”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.地灾治理排危及避让搬迁绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1914.02万元，执行数为860.62万元，完成预算的44.96%，通过项目实施，一是经济效益地灾防治项目大力实施，最大程度上降低了人民群众财产损失，为保障县域经济发展提供良好外部环境；二是社会效益地灾避险搬迁项目、地灾应急排危除险项目的顺利实施，保障了人民群众的生产生活，最大程度上减少了地质灾害危害造成的损失，有效维护了社会的稳定，发挥了巨大社会效益；三是生态效益。地质防治项目稳步推进，坚持地质环境修复与治理并重，促进了社会发展的可持续性，生态效益显著。发现的主要问题：一是汛期降雨较多部分项目推进较为缓慢；二是砂石材料供应难；汛期禁采和当前全县砂石改革等原因造成材料组织困难；三是部分资金未及时拨付。下一步改进措施：将进一步加强项目资金管理，同时加强与县财政局沟通协调，依据工程进度及时拨付资金，增强资金使用效率。

2.土地整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3175.28元，执行数为2856.56万元，完成预算的89.96%。通过项目实施，2018年，在县局正确领导下，土地开发整理中心扎实工作，通仙乡井湾村等4个村、回马镇枯井村等4个村土地整理项目已全面完成；天保镇道湾村等4个村和金元镇斑竹山村等5个村土地整理项目正在建设中。发现的主要问题：一是项目财政评审和招标工程施工费下浮比例大，导致工程投资密度偏少，增加了工程实施难度。二是项目设计规范和投入，还不能完全满足项目区群众期望和要求，个别地方矛盾比较突出，增加了项目的难度并造成信访较多。下一步改进措施：将进一步加强项目资金管理，同时加强与县财政局沟通协调，依据工程进度及时拨付资金，增强资金使用效率

3.土地出让宣传包装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过土地宣传包装，最大限度的实现国有土地资产收益最大化。发现的主要问题：土地市场成交价格及溢价率下行，房地产市场逐渐饱和。下一步改进措施：进一步完善市场土地配置机制，建立透明公开的土地市场，进一步发育土地市场。

4.土地报征项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数306.04万元，执行数为78.63万元，完成预算的25.69%。通过项目实施，依法完成各类项目征地工作，确保各类项目的用地需求，提高开发效率，促进地方经济发展。发现的主要问题：一是项目用地存在不确定性。项目在选址中用地位置及面积存在变化，不利于报征工作开展。二是土地报征所需时间较长，部分项目用地不符合规划，无法直接开展土地报征工作。下一步改进措施：建议项目在符合规划区域范围内选址。

5.基本农田保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在全县11个镇乡基本农田保护区设立了统一规范的基本农田标志牌和基本农田界桩。对每一保护区确认了保护责任人，并签订了责任书。发现的主要问题：由于种植收入较低和农业产业结构调整，农民种植积极性不高，倾向种植经济效益更高的作物。下一步改进措施：一是鼓励农民种植粮食，提高粮食补贴，提高农民种植积极性。二是广泛宣传基本农田保护政策，多方式多渠道举办宣传活动。通过刷写固定标语、悬挂横幅、张贴通告、出动宣传车、设立宣传点、散发传单等形式，广泛宣传。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			地灾治理排危及避让搬迁
预算单位			大英县国土资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		1914.02	执行数:	860.62
	其中-财政拨款:		1717.26	其中-财政拨款:	1717.26
	其它资金:		196.76	其它资金:	196.76
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	争取地质灾害治理工程项目3处，分别为工业集中区席家沟崩塌、玉峰镇团结村4社滑坡、城东管委会凉亭社区凉亭沟滑坡；争取卓筒井小学教学楼崩塌等排危除险项目8处；争取避险搬迁任务120户			争取地质灾害治理工程项目3处，分别为工业集中区席家沟崩塌、玉峰镇团结村4社滑坡、城东管委会凉亭社区凉亭沟滑坡；争取卓筒井小学教学楼崩塌等排危除险项目8处；争取避险搬迁任务120户
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	避险搬迁	争取避险搬迁任务120户	争取避险搬迁任务120户
	项目完成指标	质量	实现地灾防治“零伤亡”	全县地质灾害隐患点从2013年191处锐减至66处	全县地质灾害隐患点从2013年191处锐减至66处
	满意度指标	群众满意度	生命、财产得到保障	群众满意度100%	群众满意度100%