1.1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是我部门无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是名下无公务用车。
3.公务接待费支出1.1万元，完成预算43.14%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.9万元，下降63.33%。主要原因是公务接待业务减少。其中：
国内公务接待支出1.1万元，主要用于省市督查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待14批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：省市督查工作。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出18.47万元，比 2022年度增加1.09万元，增长6.23%。主要原因是办公人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县委绩效办共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对督查督办及绩效服务和营商环境、目标绩效管理、目督系统运行等3个项目编制绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
11.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
12.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。中共大英县委目标绩效管理办公室（以下简称“县委绩效办”）内设股室3个，分别为综合室、督查室、目标绩效室，下属事业单位1个，即大英县绩效服务与民生工作促进中心
（二）机构职能。县委绩效办是县委负责目标绩效工作的部门。主要职责是：
1.负责上级下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。
2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。
3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。
4.负责上级督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年12月31日，县委绩效办（含其他事业单位）核定编制总数为14人，实有14人。其中：行政编制6人，实有7人；事业编制8人，实有7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年，县委绩效办年初预算收入216.69万元（均为一般财政拨款）；调整后预算289.57万元（均为一般财政拨款）；收入决算274.25万元。
（二）支出情况。2023年，县委绩效办年初支出预算216.69万元，调整后预算289.57万元；实际支出274.25万元（其中：基本支出204.15万元，项目支出70.1万元）。年中人员经费、项目经费调增，主要原因是：人员增加，迎接上级督查工作等突击任务。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年，县委绩效办无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。目标绩效管理项目有效保障31个目标绩效考核办法及考核细则制发以及召开10余次业务工作推进会、调度会；督查督办及绩效服务与营商环境有效保障了全办15名干部职工开展督查督办工作差旅费用、督查聘请司机人员劳务费用及差旅费用等费用支出、干部职工食堂就餐费用以及督查相关商品与服务支出等费用，组织人员常态化开展暗访督查200余次；目督系统运行有效保障了县目标绩效督查管理系统正常运行维护与技术支持及线上事项办理，2023年县目督系统共立项督办333项，反馈率100%。
