2023年度四川省大英县目标绩效管理

办公室部门决算

目录

公开时间：2024年9月1日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）县委绩效办职能简介

中共大英县委目标绩效管理办公室是县委负责目标绩效工作的部门。主要职责是：

1.负责上级下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。

2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。

3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。

4.负责上级督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）县委绩效办2023年重点工作任务

1.督促推动习近平总书记重要指示批示精神和中央大政方针，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府决策部署贯彻落实。

2.高效办理县委、县政府主要领导批示交办事项，县委、县政府主要领导主持研究的专题会议议定事项。

3.做好县委、县政府重要会议、重要文件落实情况等督查工作。

4.统筹做好全县目标绩效考核工作，负责指导、制发考核办法/细则，完成全县年度考核资料收集、核实、汇总、送审等工作。

5.牵头组织相关责任单位做好全县民生实事、整治“群众最不满意的10件事”工作。

6.负责县委营商办日常工作，牵头做好优化提升营商环境各项工作。

7.负责县委“对标跨越 提质提速 赶超进位”领导小组办公室工作，做好县委、县政府安排的相关工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县委绩效办设立内层机构3个，主要包括：综合室、督查室、目标绩效室；下属事业单位1个，为县绩效服务和民生工作促进中心；无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为274.25万元。与2022年度相比，收、支总计增加68.69万元，增长33.41%。主要变动原因是办公人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计274.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274万元，占99.91%；其他收入0.25万元，占0.09%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计274.25万元，其中：基本支出204.15万元，占74.44%；其他支出70.09万元，占25.56%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为274.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.69万元，增长33.41%。主要变动原因是办公人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出274万元，占本年支出合计的99.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.64万元，增长33.41%。主要变动原因是办公人员增加。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况