大英县公安局2023年部门决算公开

3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于支付看守所给在押人员伙食、医疗卫生、服装费以及看守所设备设施管护维修费，在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照使用规范性、合理性、及时性的原则，保障项目的顺利开展实施。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。主要用于维护看守所正常运行，依法对在押人员进行监管，确保在押人员监管期间的基本生活和健康。其绩效目标是保障看守所2022年1-12月保障在押人员监管期间的基本生活和健康支出。该项目申报通过项目申报流程，符合实际需要，2022年已及时完成绩效目标。

2.项目应实现的具体绩效目标如下：

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

3.项目申报的真实性、合理性：该项目根据我局职能要求业务需要进行申报，与实际完成情况完全相符，申报合理合规。

（三）项目自评步骤及方法。

为完成本次绩效自评工作，大英县公安局组织成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

1.前期评价准备

收集并查阅项目政策文件和申报资料，设定项目绩效评价指标体系。

2.业务股室调研

开展座谈会，与申报项目的相关业务股室进行沟通，查阅项目资金使用情况、项目完成情况、项目管理资料和项目效果资料，收集相关数据，广泛听取业务股室的意见和建议，为进一步优化项目管理提供依据。

3.满意度调查

向项目相关受益对象发放满意度调查问卷，了解其对项目实施的满意度情况，收集相关意见和建议。

4.综合分析

汇总资料，对比项目绩效目标的申报情况与实际执行情况，分析绩效目标的实现程度，经定量和定性分析形成评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年12月，大英县公安局根据县财政局要求，申报拘留所给养费项目专项经费143.58万元。经县财政批复，最终批复本项目预算资金143.58元，资金来源为县财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

2.资金到位情况

3.资金使用情况

（三）项目财务管理情况。

在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。财务核算规范严谨，严格按照政府财务会计制度执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我局专项项目主要由对口科室进行归口管理，根据实际需要填报资金计划，按进度进行资金拨付，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。

（二）项目管理情况。根据具体实施的科室进行归口管理，在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理。

（三）项目监管情况。在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。单位组织监管人员不定期进行内部检查，及时整改调整。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

从项目绩效目标设定的数量、质量、成本、时效上分析自评，项目已完成既定的绩效目标，无超成本预算情况，社会满意度达到标准。

（二）项目效益情况。

一是社会效益方面，通过项目的开展，确保了在押人员管教工作正常开展，在押人员着装规范，基本生活有保障、能正常就医、监所设施正常运转。二是可持续影响方面，通过项目的开展使拘留所内部管理制度进一步健全完善。三是服务对象满意度达到标准。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年看守所给养费项目年初制定计划、合理使用，以确保看守所在押人员管教工作正常开展为整体目标，该项目已达到2023年绩效目标，无违规情况。2023年看守所给养费项目绩效自评总得分99.71分。

（二）存在的问题

由于财政经费紧张，导致项目资金未及时支付，预算执行进度较差。

（三）相关建议

建议加强项目预算执行进度，及时与财政沟通协调，确保资金及时足额支付到位。