2.项目立项、资金申报的依据：按照《遂宁市公安局与中国联通遂宁市分公司关于高清交通治安综合卡口项目的合作协议》，根据我局职能和管理需要进行预算申报。
3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于支付全县治安卡口网络租赁费，在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照使用规范性、合理性、及时性的原则，保障项目的顺利开展实施。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。治安卡口监控系统的应用对改善社会的治安和提高公路交通管理的快速反应能力有着十分重要的意义。通过卡口监控系统对车牌的实时识别以及高清司乘人员脸像的抓拍，可以迅速地捕获交通肇事车辆、违章车辆、黑名单车辆等，为快速纠正交通违章行为，快速侦破交通事故逃逸和机动车盗抢案件以及违法责任人的认定提供重要的技术支持，同时也为未来更为先进的人像比对、特定人员追踪定位提供重要的技术支持，对违法犯罪行为构成强大的威慑力。该项目资金主要用于支付治安卡口系统租赁费，对安装在道路上特定场所如收费站、城市出入口或治安检查站等治安卡口及重点治安地段的设备进行日常维护，保障系统正常运行，达到公安部门要求。
2.项目应实现的具体绩效目标如下：
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 | 2023年治安卡口系统租赁费 | |||
预算单位 | 大英县公安局 | |||
项目资金 | 年度资金总额：544,800.00 | |||
其中：财政拨款 544,800.00 | ||||
其他资金 | ||||
总体 | 年度目标 | |||
2023年预计使用财政资金544800元，用于支付38个治安卡口网络、设备租赁费，确保全县38个治安卡口正常运转，社会治安社会管控，维稳处突，嫌疑人轨迹刻画提供图像数据支持。 | ||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 治安卡口租赁数量 | ≧38条 | |
质量指标 | 治安卡口租赁费支付准确率 | =100% | ||
时效指标 | 治安卡口租赁费支付及时率 | =100% | ||
社会效益指标 | 治安卡口系统运转正常率 | =100% | ||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | 治安卡口系统租赁管理制度健全性 | 优良中低差 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 办案民警满意率 | ≧85% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 治安卡口系统租赁费成本 | ≦544800元/年 | |
3.项目申报的真实性、合理性：该项目根据我局职能要求业务需要进行申报，与实际完成情况完全相符，申报合理合规。
（三）项目自评步骤及方法。
为完成本次绩效自评工作，大英县公安局组织成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
1.前期评价准备
收集并查阅项目政策文件和申报资料，设定项目绩效评价指标体系。
2.业务股室调研
开展座谈会，与申报项目的相关业务股室进行沟通，查阅项目资金使用情况、项目完成情况、项目管理资料和项目效果资料，收集相关数据，广泛听取业务股室的意见和建议，为进一步优化项目管理提供依据。
3.满意度调查
向项目相关受益对象发放满意度调查问卷，了解其对项目实施的满意度情况，收集相关意见和建议。
4.综合分析
汇总资料，对比项目绩效目标的申报情况与实际执行情况，分析绩效目标的实现程度，经定量和定性分析形成评价结论。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年12月，大英县公安局根据县财政局要求，申报拘留所给养费项目专项经费54.48万元。经县财政批复，最终批复本项目预算资金54.48万元，资金来源为县财政资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划
项目名称 | 中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金 | 项目单位自筹 | 其他渠道资金 | 备注 |
2023年治安卡口系统租赁费 | 县级财政 | 0 | 0 | 0 |
2.资金到位情况
项目名称 | 县级财政资金（万元） | 计划金额（万元） | 资金到位率 | 备注 |
2023年治安卡口系统租赁费 | 54.48 | 54.48 | 100% |
3.资金使用情况
项目名称 | 县统计资金支出情况 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 |
2023年治安卡口系统租赁费 | 已于2022年12月31日前支付 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 100% | 财务票据 | 是 |
（三）项目财务管理情况。
在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。财务核算规范严谨，严格按照政府财务会计制度执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我局专项项目主要由对口科室进行归口管理，根据实际需要填报资金计划，按进度进行资金拨付，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。
（二）项目管理情况。根据具体实施的科室进行归口管理，在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理。
（三）项目监管情况。在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。单位组织监管人员不定期进行内部检查，及时整改调整。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
从项目绩效目标设定的数量、质量、成本、时效上分析自评，所有项目全部完成既定的绩效目标，无超成本预算情况，社会满意度达到标准。
（二）项目效益情况。
一是社会效益方面，项目的推进开展，治安卡口系统网络、设备投入使用，为案件侦破以及嫌疑人轨迹刻画提供了依据，加强了全县公共安全建设，切实保障人民安宁。二是可持续影响方面，通过项目的开展使治安卡口系统管理制度进一步健全完善。三是服务对象满意度达到标准。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
治安卡口系统租赁费项目每年制定计划、合理使用，以保障治安卡口设备正常运转，为社会治安管控、嫌疑人轨迹刻画提供图像、数据支持，加强我县公共安全建设，切实保障人民群众生命财产安全为整体目标。该项目已达到2023年绩效目标，无违规情况。2023年治安卡口系统租赁费项目绩效自评总得分100分。
（二）存在的问题
通过绩效自评，发现该项目在绩效目标设定上，不够精细化，数据化，有待改进，在日常绩效管理上，加强各种佐证材料的收集和保管，避免绩效自评时，耗费时间长，材料收集困难。
（三）相关建议
建议更加丰富完善指标评价体系，对单位绩效自评工作多开展培训工作，更好地将自评结果与预算和预算执行相结合，加强绩效的监管工作和结果利用。
