效益指标（30分） | 至少填写一栏效益 | 社会效益 | 在押人员伙食费、医疗卫生费应报尽报率 | 8 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 8 | |||||||||||
监所设施正常运转率 | 8 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 8 | |||||||||||||||
在押人员日常着装、生活正常率 | 8 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 8 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 看守所管理制度完善性 | 6 | 优良中低差 | 优 | 反应项目实施效益 | 分级评分法 | 优 | 良 | 中 | 低 | 差 | 6 | ||||||||||
6分 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 | ||||||||||||||||||
满意度（10分） | 所有项目 | 满意度 | 在押人员及家属满意率 | 5 | ≧85% | ≧85% | 反应项目服务对象满意率 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 5 | ||||||||||||
监所管教民警满意率 | 5 | ≧85% | ≧85% | 反应项目服务对象满意率 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 5 | |||||||||||||||
专项预算项目绩效评价报告
（2023年警犬技术中心运行经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.管理职能：我局具有预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为的职能，警犬技术中心属于我局下属二级事业单位，2023年警犬技术中心运行经费项目是为保障在役警犬日常生活、训练、培训等支出，为快速侦破重特大刑事案件、普通案件提供破案线索而申请。
2.项目立项、资金申报的依据：按照县领导对《大英县公安局关于将警犬技术中心运行经费纳入财政预算的请示》的批示，根据我局职能和管理需要、我县警犬技术中心运行的需要进行预算申报。
3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于支付警犬技术中心运行经费，在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照使用规范性、合理性、及时性的原则，保障项目的顺利开展实施。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。警犬技术中心运行经费是由大英县公安局主管负责的专项项目，保障12只警犬、8名警犬训导人员工作支出，承担全县治安巡逻、反恐防暴、搜爆物证、血迹搜索、追踪等警务活动。在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。该项目资金主要用于支付我局12只警犬、8名工作人员工作支出，专款专用。
2.项目应实现的具体绩效目标如下表：
部门预算项目支出绩效目标申报表 |
2023年度 项目名称2023年警犬技术中心运行经费 预算单位大英县公安局 项目资金（万元） 年度资金总额：490,000.00 其中：财政拨款 490,000.00 其他资金总体目标年度目标2023年预计使用财政资金490000元，用于支付警犬技术中心在役警犬训养费、培训费、训导员服装费、犬舍维修（护）费等，确保警犬中心工作正常开展。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标警犬技术中心在役警犬数量≧12头 警犬中心训导员人数≧8人质量指标训导员服装购买验收合格率=100%在役警犬训养费发放准确率=100%在役警犬参加培训合格率=100%时效指标在役警犬参加培训及时率=100%在役警犬训养费发放及时率=100%训导员服装购买及时率=100%社会效益指标警犬训养费报销应报尽报率=100%在役警犬培训工作正常运转率=100%训养员着装规范率=100%可持续影响指标警犬技术中心运行管理制度完善性优良中低差 满意度指标满意度指标警犬训养人员满意率≧85% 成本指标经济成本指标警犬技术中心运行经费成本490000元/年 |
3.项目申报的真实性、合理性：该项目根据我局职能要求业务需要进行申报，与实际完成情况完全相符，申报合理合规。
（三）项目自评步骤及方法。
为完成本次绩效自评工作，大英县公安局组织成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
1.前期评价准备
收集并查阅项目政策文件和申报资料，设定项目绩效评价指标体系。
2.业务股室调研
开展座谈会，与申报项目的相关业务股室进行沟通，查阅项目资金使用情况、项目完成情况、项目管理资料和项目效果资料，收集相关数据，广泛听取业务股室的意见和建议，为进一步优化项目管理提供依据。
3.满意度调查
向项目相关受益对象发放满意度调查问卷，了解其对项目实施的满意度情况，收集相关意见和建议。
4.综合分析
汇总资料，对比项目绩效目标的申报情况与实际执行情况，分析绩效目标的实现程度，经定量和定性分析形成评价结论。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年末，大英县公安局根据县财政局要求，申报警犬技术中心运行经费项目专项经费49万元。经县财政批复，最终批复本项目预算资金49万元，资金来源为县财政资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划
