目录
公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件16
第五部分 附表 66
一、收入支出决算总表 66
二、收入决算表 66
三、支出决算表 66
四、财政拨款收入支出决算总表 66
五、财政拨款支出决算明细表 66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 66
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 66
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
大英县公安局下属二级单位39个，其中行政单位37个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。2023年末独立核算机构数1个，与上年一致无变化。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9,818.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,283.10万元，增长15.03%。主要变动原因是2023年实施项目增多，全年预算收、支略有增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计9,818.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,818.49万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计9,818.49万元，其中：基本支出6,774.30万元，占69.00%；项目支出3,044.19万元，占31.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为9,818.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,283.10万元，增长15.03%。主要变动原因是2023年实施项目增多，全年财政拨款收、支略有增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,818.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,283.10万元，增长15.03%。主要变动原因是2023年实施项目增多，全年一般公共预算财政拨款支出略有增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,818.49万元，主要用于以下方面:公共安全支出8,598.71万元，占87.58%；社会保障和就业支出624.72万元，占6.36%；卫生健康支出165.54万元，占1.69%；住房保障支出390.64万元，占3.98%；其他支出38.88万元，占0.40%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为9,818.49万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）:支出决算为49.65万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为5,308.39万元，完成预算100%。
3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1,349.01万元，完成预算100%。
4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为185.82万元，完成预算100%。
5.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为226.79万元，完成预算100%。
6.公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）:支出决算为31.06万元，完成预算100%。
7.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为285.01万元，完成预算100%。
8.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为1,162.97万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为97.80万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为521.31万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.62万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为148.32万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.36万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.85万元，完成预算100%。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为390.64万元，完成预算100%。
16.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为38.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,774.30万元，其中：
人员经费5,893.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费881.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.50万元，完成预算100%，较上年度增加4.11万元，增长7.69%。主要原因是去年购置车辆一辆，今年未产生车辆购置费，费用全部用于车辆消耗。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.00万元，占86.96%；公务接待费支出决算7.50万元，占13.04%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出50.00万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加22.09万元，增长79.12%。主要原因是去年购置车辆一辆，今年未产生车辆购置费，费用全部用于车辆消耗。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车44辆，其中：执法执勤用车43辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出50.00万元。主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度一致。
国内公务接待支出7.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，800人次（不包括陪同人员），共计支出7.50万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，行政单位机关运行经费支出881.09万元，比2022年度增加7.71万元，增长0.88%。主要原因是属于正常浮动范围。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额53.03万元，其中：政府采购货物支出53.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.39万元，占政府采购支出总额的40.34%，其中：授予小微企业合同金额21.39万元，占政府采购支出总额的40.34%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆44辆，其中：执法执勤用车43辆，特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公安局2023年民警执勤津贴加班补助、2023年天网视频监控系统租赁费、2023年看守所给养费项目、2023年男性家族排查系统建设经费4个项目开展了预算事前绩效评估，对18个部门项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成大英县公安局部门整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。（绩效自评报告、绩效自评表详见第四部分附件。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指反映其他用于武装警察部队方面的支出。
3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:指公安行政单位的事务和管理的基本支出。
4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
6.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）:指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
7.公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）:指公安机关从事特勤等相关活动的支出。
8.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指公安机关开支的离退休支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:除上述项目以外其他用于医疗方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指公安机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:除上述项目以外其他方面的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
大英县公安局下属二级预算单位三个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：大英县看守所，大英县机动车检验监管中心和警犬技术中心。
（二）机构职能
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4.组织、实施消防工作，实行消防监督；
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8.管理集会、游行、示威活动；
9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10.维护国（边）境地区的治安秩序；
11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14.法律、法规规定的其他职责。
（三）人员概况
2023年末，大英县公安局实有人员251人，其中：公务员216人，机关工勤人员11人，事业人员24人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年度财政预算拨款收入为9818.49万元，其中8064.67万元为年初财政拨款支出预算。
（二）支出情况。2023年度年初支出预算为8064.67万元，年中调整支出预算为9818.49万元，年末支出决算为9818.49万元。
（三）结余分配和结转结余情况。年末结转和结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
