部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008449474-2023年村（社区）干部报酬 | |||||||||
主管部门 | 大英县河边镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县河边镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年我单位计划使用财政资金369.12万元，用于发放村（社区）干部报酬（其中村（社区）书记27名、其他村（社区）干部76人、监督委员会主任28人），保障河边镇村（社区）干部工资福利。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 369.12 | 369.12 | 369.12 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 369.12 | 369.12 | 369.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）干部报酬发放人数 | ＝ | 131 | 人 | 15 | ||||
质量指标 | 村（社区）干部报酬发放准确率 | ＝ | 100 | % | 15 | |||||
时效指标 | 村（社区）干部报酬发放及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村（社区）干部报酬应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||
可持续影响指标 | 村（社区）管理机制健全性 | 定性 | 1 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社区）干部满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 村（社区）干部报酬成本 | ≤ | 369.12 | 万元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
