5.财政工作办公室。负责集体资产与村级财务的管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。具体负责：财政、税收、审计等工作。
6.乡村振兴办公室。负责农业农村、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、产业发展、粮食安全、村级集体经济发展、畜牧、水利、移民后扶、基本农田建设、农技、农机、农电、农经、商务、经济合作、民营经济、招商引资、金融、统计、企业等工作。
7.经济发展办公室。负责统筹辖区内经济发展等工作，主要承担农技推广、农产品质量安全技术服务、产业信息收集、信息交流平台搭建、提供产业信息交流和咨询服务等工作。具体负责：统计、能源建设、移民开发、节能减排、招商引资、商贸流通、金融、企业、通信、民生工程、农业、农技、农机、农电、农经、农田基本建设、林业、退耕还林、蔬果基地建设、水果、柚子发展、柠檬基地建设等工作。
8.镇村建设办公室。负责城镇基础设施及农村道路建设和管理，建设工程质量和安全监督管理等工作。具体负责：交通运输、农村公路建设、水利、城乡规划建设、城镇建设与管理、质量、社区建设管理、重点工程建设、项目建设、招投标管理等工作。主要对接县住房城乡建设局、县交通运输局、县发展改革局、县水利局等上级部门。
（三）人员概况。截至2023年12月31日，大英县河边镇人民政府纳入财政预算行政编制73个，其中公务员44个，工勤人员4个，事业编制25个。目前实有64人，其中公务员42人，工勤人员3人，事业人员19人；另有长期聘用人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年度大英县河边镇人民政府年初收入预算2115.51万元（均为一般财政拨款）；2023年度收入决算2557.93万元，其中：一般财政拨款2477.93万元、政府性基金预算80万元、年初结转和结余0万元。
（二）支出情况。2023年度大英县河边镇人民政府年初支出预算2115.51万元，收入决算2557.93万元；其中：基本支出1037.28万元、项目支出1520.65万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年度大英县河边镇人民政府年末结转结余为0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。年初预算资金下达后，明确了项目目标、项目组织实施主体、项目内容、执行时间，加强了资金监管，提高了资金使用效率。如2023年村（居）民小组优化调整小组长待遇项目，该项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定；项目实施过程中，根据河边的实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全；该项目资金114.95万元，累计支付114.95万元，支付率100%，在规定时间之内较好地完成了各项工作任务，资金按时拨付到位，完成了产出指标，保障我镇村（居）小组长的基本报酬，调动村（居）小组长工作的积极性，确保了村委会日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。
2.预算管理。在预算编制上，我镇始终坚持编制原则，严格按照预算编制程序和口径编报镇级财政预算。在预算执行上，严格按照预算批复执行，强化财政监管职责，规范预算调整行为，乡镇预算经批复后，严格按照预算批复执行，对预算资金使用过程进行监督，对预算资金使用效益进行考核评价，做到事前有计划、事中有监督、事后有评价，实现了对预算资金使用全过程的追踪问效管理，进一步提高预算资金的使用效益。
3.财务管理。2023年项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批、资金拨付严格审批程序，使用规范。会计核算结果真实、准确。我单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。
4.资产管理。由于新进人员的增加，与上年相比人均资产增加主要是采购了安可电脑，有利于提升工作效率和服务质量。
5.采购管理。按要求执行了国家和地方关于支持中小企业发展的政府采购政策，采购执行率达100%。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额959.27万元，1—12月预算执行总体进度为99.84%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额569.85万元，1—12月预算执行总体进度为98.78%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。在编制部门整体支出及项目支出绩效评价时，深入剖析了项目概况、项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、项目绩效目标、评价结论及建议，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
2.项目执行。项目目标设定依据充分、明确、合理，各项项目建设符合上级相关规定。项目实施过程中，根据河边的实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。
3.目标实现。常年项目预计各项目标基本达成，2023年村（社区）基层党组织活动和公共服务运行经费、2023年村（社区）干部报酬、2023年村（居）民小组优化调整小组长待遇、2023年脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费、2023年乡镇人大代表活动经费、2023年乡镇基本财力保障、2023年集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费项目，预算执行进度均为100%，其中预算结余率大于10%的一个项目，原因是报账人员未及时报账。
（三）重点领域绩效分析。2023年度大英县河边镇人民政府未涉及重点领域项目。
（四）绩效结果应用情况。
大英县河边镇人民政府履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：
1.资金使用效益方面。一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无现金支付现象。
2.自评公开方面：及时公开反馈财政资金使用效果，让社会公众更加清楚了解政府预算资金的用途和效果，有利于自觉接受监督，提升政府部门的公信力和透明度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来看，部门2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。根据《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》评分得分为85分。
（二）存在问题。
1.部分绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。
2.对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够到位，导致绩效目标不够明确。
（三）改进建议
1.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。
2.建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
