部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008450427-2023年乡镇基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 大英县河边镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县河边镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年我单位计划使用财政资金78万元，用于开展关心下一代、依法治县宣传、镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修、信访维稳、废旧房屋危险排查、河沟隐患排查、防汛排查、设备购置、民兵武装培训、乡镇基础和场镇街道损坏进行维护、临聘人员工资、其他商品和服务支出等相关工作。其中进行关心下一代工作，对30名大英县河边镇留守儿童进行慰问工作，使用财政资金3万元；对大英县河边镇内辖区进行依法治县宣传工作，涉及禁毒宣传5次，法治宣传3次，以横幅宣传，资料发放等方式进行宣传，涉及财政资金2万元；对镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修，涉及财政资金20万元；信访维稳工作，接待1名大英县遣返信访人员，使用财政资金3万元，对镇辖区内废旧房屋危险排查，河沟隐患排查，防汛排查，使用财政资金8万元；组织民兵到镇上进行武装培训4次以上，使用财政资金2万元；支付临聘人员9人工资费用，使用财政资金17万元；用于河边镇日常工作办公费、劳务费等其他商品和服务支出23万元，确保河边镇各项工作正常开展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 78.00 | 78.00 | 77.57 | 99.45% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 78.00 | 78.00 | 77.57 | 99.45% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问留守儿童数量 | ＝ | 30 | 人 | 1 | ||||
依法治县“法治宣传”次数 | ＝ | 3 | 次 | 1 | ||||||
信访维稳差旅人员数量 | ≥ | 3 | 人 | 1 | ||||||
对镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修次数 | ≥ | 10 | 次 | 1 | ||||||
临聘人员工资发放人数 | ＝ | 8 | 人 | 1 | ||||||
对镇辖区内废旧房屋危险排查次数 | ＝ | 5 | 次 | 1 | ||||||
镇内日常工作印刷资料数量 | ≥ | 20000 | 份 | 1 | ||||||
接待信访人员数量 | ≥ | 3 | 人 | 1 | ||||||
组织民兵到镇上进行武装培训次数 | ＝ | 4 | 次 | 1 | ||||||
