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公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
大英县河边镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：
1.大英县河边镇人民政府
2.大英县河边镇便民服务中心
3.大英县河边镇农业综合服务中心
4.大英县河边镇产业发展中心
5.大英县河边镇宣传文化服务中心
6.大英县河边镇农民工服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2557.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加309.06万元，增长13.7%。主要变动原因是中、省项目资金增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2557.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2477.93万元，占96.9%；政府性基金预算财政拨款收入80万元，占3.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2557.93万元，其中：基本支出1037.28万元，占40.6%；项目支出1520.65万元，占59.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2557.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加309.06万元，增长13.7%。主要变动原因是中、省项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2477.93万元，占本年支出合计的96.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.06万元，增长10.2%。主要变动原因是壮大村集体经济项目增加、城乡社区公共设施建设等项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2477.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出574.98万元，占23.2%；国防支出2万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出0.54万元，占比0.02% ；社会保障和就业支出248.59万元，占10%；卫生健康支出32.66万元，占1.3%；节能环保支出44.97万元，占1.8%；城乡社区支出114.79万元，占4.7%；农林水支出1365.65万元，占55.2%；住房保障支出82.76万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出11万元，占0.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2477.93万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为459.48万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为41.92万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为61.89万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为2.6万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
9.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 支出决算为7.11万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为59.77万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为16.32万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为105.13万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为58.37万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.88万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.75万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.4万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.52万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为44.97万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为70.52万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为19.98万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为24.29万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为151.36万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
26.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为979.29万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为200万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为82.76万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
31.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.28万元，其中：
人员经费912.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费124.36万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，较上年度减少1.19万元，下降32.2%。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占40%；公务接待费支出决算1.5万元，占60%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.99万元，下降49.7%。主要原因是厉行节约，严控三公经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出1万元。主要用于镇上开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.2万元，下降11.8%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，187人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费1.5万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出80万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县河边镇人民政府机关运行经费支出124.35万元，比2022年度减少8.49万元，下降6.4%。主要原因是厉行节约，压缩本年各项机关运行经费，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县河边镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县河边镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障经费项目、村（社区）干部报酬基层党组织活动和公共服务运行经费项目、村（居）小组优化调整小组长待遇项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指单位取得的除上述项目以外的其他人大事务支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗单位保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
27.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于国有土地征地和拆迁补偿方面的支出。
31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业的单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
34.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指除上述项目外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他用于应急管理费方面的支出。
39.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县河边镇人民政府
预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。河边镇人民政府下设8个党政综合办事机构，分别是党政办公室、党建办公室、社会治理和应急管理办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、镇村建设办公室、财政工作办公室、经济发展办公室；5个事业单位，分别是农业综合服务中心、便民服务中心、产业发展中心、宣传文化中心、农民工服务中心。
（二）机构职能。
1.党政党建办公室。负责目标绩效、督查、保密机要、信息公开、公务服务、机关事务管理、党建、组织、政工、人事、人才、档案、巡察、公务员管理和机构编制、党史和政策研究、深化改革、依法治理、城乡基层治理、宣传、精神文明建设、意识形态、文化旅游、广播电视、电影、网络安全和信息化、统战、对台、外事、侨务、民族、宗教、人大、政协、工会、共青团、妇联、老干部、关心下一代等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。
2.社会事务办公室。负责民政、人力资源和社会保障、教育体育、卫生健康、医疗保障、城乡居民基本医疗保险、科技科协、就业、帮扶、劳务输出、农民工服务、残疾人事业等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。
3.综合行政执法办公室。负责生态环境保护、城乡环境综合治理、农村人居环境治理、河道和水库环境治理、河长制、林业、林长制、秸秆禁烧、综合行政执法、市场监管、食品药品安全等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。
4.社会治理和应急管理办公室。负责社会治理、信访维稳、安全生产和应急管理等工作。具体负责：社会治安综合管理、信访稳定、12345热线办理、政法、防邪、依法治理、扫黑除恶、防汛、气象信息、安全生产、应急管理、特种设备安全监管、消防、食品药品安全等工作。
