根据主要职责设置9个党政综合办事机构。分别是：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室（行政审批办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、文化旅游产业发展办公室、镇村建设管理办公室。5个公益一类事业单位。分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、农民工服务中心、产业发展服务中心。

（二）机构职能

1.党政办公室。负责重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责重要工作后勤保障工作；负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查督办、绩效管理、依法行政、档案管理、群众接待等工作；负责人大、政协、人事、机构编制等工作；负责上级交办的其他事项。

2.党建工作办公室。落实基层党建责任制，负责基层党组织建设工作；负责组织本辖区内政治理论学习及党员教育、管理、培训、培养和发展党员工作；负责推进社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作；负责组织、巡察、统战、精神文明建设、老干部等工作；负责基层治理相关工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责上级交办的其他事项。

3.社会事务办公室（行政审批办公室）。负责辖区内民政、人力社保、社会救助、残疾人、老龄、教育、文化、体育、卫生健康等社会事务工作；负责统筹推进社区（村）管理工作，指导、推进社区（村）自治、社区（村）服务和换届选举等工作；负责培育、孵化、发展社会组织；负责居（村）民委员会建设，指导其开展工作；负责统筹建立行政审批办公室为后台、便民服务中心为前台的行政审批运行机制；负责上级交办的其他事项。

4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责统一指挥和统筹协调各基层站所、县级部门派出执法力量和资源，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法事项；负责管辖区域内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应讼工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；负责城乡环境综合治理、场镇秩序管理维护等工作；负责辖区生态文明建设、环境保护、污染防治的日常工作；负责城乡环境卫生管理和环境整治工作；调处各类影响群众日常生活的轻微环境问题；负责辖区日常巡查、综合研判、快速处置、协调调查取证、流转督办等基础性监管工作；负责上级交办的其他事项。

5.社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责辖区内依法治理工作；负责社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内法治宣传教育、人民调解等工作；负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责政府服务热线的交办、处理、回复工作；为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，负责信访人员的思想疏导、矛盾化解工作；负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系；负责辖区安全生产的布置、协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作；负责森林防灭火、防汛抗旱、地震和地质灾害、生产安全事故应急救援和食品药品安全、消防安全日常监管及应急管理等工作；负责农村道路交通安全相关工作；负责上级交办的其他事项。

6.财政工作办公室。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报年度财政收支预（决）算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；负责财务管理工作；负责国有资产、债权债务、工商税务工作；接受委托代管社区（村）财务、债权债务和集体资产；负责财政信息公开；负责上级交办的其他事项。

7.经济发展和乡村振兴办公室。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责拟订辖区经济社会发展规划；负责产业发展、商贸流通、农作物经济、招商引资、新型工业化、项目建设等管理工作；负责优化辖区投资环境，协调相关部门为企业提供服务平台和政策、法律服务；负责协调与经济发展相关的其他工作；负责牵头拟订乡村振兴规划和工作计划并组织实施；协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设，开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；负责上级交办的其他事项。

8.文化旅游产业发展办公室。负责拟订辖区文化旅游产业发展规划；负责辖区文化、文物、广播电视和旅游等工作的管理；负责开发保护文化旅游资源，促进文化旅游事业发展；负责上级交办的其他事项。

9.镇村建设管理办公室。负责拟订辖区镇村建设发展总体规划；负责城镇基础设施及农村道路建设和管理，建设工程质量和安全监督管理等工作；严格按照有关法律、法规和村镇规划，办理规划工程项目选址、定点、勘察、设计、监理、绘制红线图及开工放线验收及竣工验收等工作；负责危旧房、棚户区和农村危房改造等住房保障管理工作；负责项目建设征地拆迁、补偿安置等管理工作；负责上级交办的其他事项。

10.便民服务中心（退役军人服务站）。负责落实各项便民服务措施，办理各类便民服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导；负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作；负责上级交办的其他事项。

11.农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、统计等综合服务工作；承担农技推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、检疫、屠宰管理、森林资源管理、林木采伐监管、野生动植物保护、森林病虫害处置等各类涉农服务工作；负责上级交办的其他事项。

12.宣传文化服务中心。负责文化旅游体育、思想教育宣传、广播电视、文物和非物质文化遗产保护、科技等相关事务工作；负责社区文艺团体的管理服务、教育培训，负责挖掘培植社区、小区文化；负责上级交办的其他事项。

13.农民工服务中心。负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；协调做好劳务对接，开展农村劳动力转移与输出；组织开展农民工劳务品牌、职业技能和创业技能培训工作；负责上级交办的其他事项。

14.产业发展服务中心。负责产业信息收集，信息交流平台搭建，提供产业信息交流和咨询服务等工作；负责上级交办的其他事项。

（三）人员概况

2023年卓筒井镇政府编制32人(行政工勤3人），年末实有人数26人（行政工勤2人）；卓筒井镇农业服务中心编制5人，实有人数5人；产业发展服务中心编制2个，实有人数2人；便民服务中心编制6人，实有人数4个；农民工服务中心编制2人，实有人数2人；宣传文化中心编制2人，实有人数2人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年全镇一般公共预算拨款收入1168.64万元、上年结转100.05万元，支出包括：一般公共服务支出414.6万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出70.56万元、医疗卫生与计划生育支出23.99万元、城乡社区支出15.68万元、农林水支出680.99万元、灾害防治及应急管理支出9.01万元、住房保障支出51.86万元。

（二）部门财政资金支出情况

大英县卓筒井镇人民政府2023年支出预算1268.69万元，其中：基本支出686.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。项目支出582.06万元，主要用于：国防、城乡社区环境、应急、信访、村、社区运行经费、人大、福兴村集体经济和驻村帮扶工作经费等支出。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。预算编制目标制定编制要素完整，绩效指标细化量化，部门绩效目标纳入集体决策范围，对职能目标完成效果情况绩效分析。预算编制目标完成，以项目完成数量指标为核心，项目实际完成情况达到预期绩效目标。

2.预算管理。本年度我镇财政预算编制质量总体较高，预算编制涵盖了大部分法定支出类别，包括一般公共服务、国防、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、住房保障以及灾害防治及应急管理等多个方面，确保了预算的全面性和完整性。单位收入统筹收入来源为一般公共预算财政拨款，确保了政府基本职能的履行和公共服务的提供。各项支出项目按照预算计划及时执行，确保资金按时到位，支持各项工作的顺利开展，执行过程中严格遵守纪律和预算管理规定，确保资金使用的合规性和有效性。预算编制和执行过程中的精细化管理，使得预算资金能够得到有效利用，实现了预算目标。

3.财务管理。财务管理制度全面覆盖预算编制、执行、监督、审计及评价等各个环节。财务岗位的设置科学、合理，人员配备充足，具有良好的团队协作与沟通机制。资金使用规范，严格预算控制，确保资金按照计划使用，避免超支和浪费现象的发生。

4.资产管理。建立明细资产台账，提高资产利用率、大力推进国有资产资产盘活。资产管理情况良好。

5.采购管理。执行了国家和地方关于支持中小企业发展的政府采购政策，采购计划按时完成。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额582.02万元，1—12月预算执行总体进度为98.67%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目均遵循严格的决策程序，包括项目立项申请、可行性研究、专家评审、预算审核及上级部门审批等环节，项目决策程序合规，有效保障了项目的科学性和合理性，目标设定上已明确具体指标和预期成果，以便后续跟踪评估，项目入库遵循既定的管理流程和标准，包括项目筛选、排序、优先级确定等。

2.项目执行。常年项目预算执行总体进度为98.67%。项目执行过程中出现的调整，已评估其必要性和合理性，确保调整能够优化项目实施效果；执行结果，从进度控制看，常年项目按计划进度推进。

3.目标实现。常年项目因预算执行完毕，预计各项目标基本达成。实现效果，包括改善民生、促进经济发展、提升公共服务水平等方面；满意度调查，通过用户反馈、利益相关方调查等方式，收集了对项目效果的满意度评价，所有项目均已达到满意度指标，为项目改进提供参考。

（三）重点领域绩效分析

2023年度无重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用。我单位根据预算项目绩效管理工作的相关要求，建立预算目标绩效管理制度，合理控制资金支出，严格监控预算目标执行进度，及时总结工作，确保预算项目的有效实现。

2.自评公开。在信息公开方面，我单位按照省市县的要求，按时在大英县政府门户网站上公开了绩效目标表及绩效管理相关工作情况，确保了公开的时效和质量。

3.问题整改。对在项目进展过程中出现的问题，我单位及时反馈，及时处理，及时整改，并积累相关工作经验，力求优化下一年度预算项目绩效管理工作；应用反馈：预算项目绩效管理工作的有效开展，加强了我镇财政支出管理，更加合理地配置了公共资源、优化了我镇财政支出结构、提高了我镇资金使用效益，保证了我镇各项工作持续、深入开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，卓筒井政府预算绩效管理工作取得了新的成效，有力地保障了政府职能各项目标任务顺利完成，为我镇经济社会发展作出了新的贡献。

（二）存在问题

一是预算绩效管理职责不清。预算绩效都是财政办独自完成项目的绩效申报、自评。由于财政办人员少，缺乏预算绩效专业人员，缺少业务部门的协调配合，承担了本该由业务部门承担的绩效工作，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。

（三）改进建议

一是明确责任主体。预算绩效管理应明确职责，按照谁支出、谁负责；谁审批、谁负责的原则，明确资金使用部门是本单位预算绩效管理的第一责任人；各主管部门负责加强本部门项目绩效目标和绩效自评结果的审核；财政部门负责组织和指导绩效管理，并对重点项目开展财政绩效监控和财政绩效评价。要通过明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。要大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。二是提升绩效指标编制针对性。财政部门要指导各预算部门做好绩效指标的设计工作，重视重点评价工作，因地制宜制定普遍适用的共性指标和适合本项目的个性指标。各预算部门要继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（2023村（社区）干部报酬项目）

县财政局：

根据贵局《关于开展2023年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求，我镇高度重视、客观公正地对2023村（社区）干部报酬项目进行了绩效自评，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据年度工作计划要求，在2023年度需要村（社区）干部报酬186.24万元发放村（社区）干部报酬（其中社区干部4人、村书记11人、监委会主任12人、村常职干部38人），保障卓筒井镇12个行政村及1个社区干部日常生活。

（二）项目实施情况

此项目实施是严格遵守相关法律法规执行，项目分两个内容发放，一是每月在职人员工资发放，二是村社区干部年终绩效发放。工资发放：每月由镇党建办核实在职村干部人数后，将发放名单制表，由分管领导和主要领导签字后，由镇财政统一发放。年终绩效发放：由镇党建办牵头，党委政府对各村进行年度考核后，按要求发放。以上工资和绩效发放不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）资金投入使用情况

（1）项目资金申报及批复情况

我镇2023年申报村（社区）干部报酬项目资金共计186.24万元，批复186.24万元。

2023年社区干部报酬项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

（2）资金计划、到位及使用情况

（四）项目绩效目标

项目完成情况

截至2023年12月底，卓筒井镇2023年社区干部报酬项目绩效目标已完成98%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

按照2023年项目支出绩效评价指标体系指标进行自评，成立了项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排扎实开展本次自评工作。

（二）评价指标体系

上级下达的项目支出绩效评价指标体系。

（三）评价方法及评价标准

 成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、产出指标、效益指标等做出自我评价，同时在项目实施前期是否可行性论证充分，对项目的规划、管理办法、指导意见等制度是否建立完善，资金使用是否规范和项目受益人及影响的认可度等方面进行自评，做好自评工作，并及时报送绩效自评相关材料。

三、综合评价结论

通过对卓筒井镇2023年社区干部报酬项目支出绩效评价工作，进一步落实了党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

该项目是根据遂组通（2023）28号关于印发《遂宁市社区专职工作者专业管理实施办法（暂行）》的通知及2023年村（社区）职数、薪酬统计情况表》要求，镇党建办按村社区干部在职人数进行统计，报县委组织部审批通过后，交由县财政统一预算后实施，该项目目标制定符合现实需求。

（二）项目管理情况。

按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，未挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

1.管理制度健全。根据2023村（社区）干部报酬项目资金使用要求，以及党建办核定的人数和标准进行村（社区）干部报酬发放。

2.资金使用合规。我镇在资金使用过程中，认真审核把关，对资金报账程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，全面规范资金运行。

3.财务监控有效。镇督查室对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，制定考核办法，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，追究相关责任人的责任。

（三）项目产出情况。

及时、准确发放村（社区）干部报酬（其中社区干部4人、村书记11人、监委会主任12人、村常职干部38人）共66人干部报酬，12个月共计182.29万元。保障卓筒井镇12个行政村及1个社区日常工作正常运转。

（四）项目效益情况。

通过我镇全体村（社区）工作人员的努力下，各项工作圆满完成，确保了社区干部报酬的及时发放，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

附件3

部门预算项目支出绩效自评报告

（2023村（社区）基层党组织活动和公共服务运行经费项目）

县财政局：

根据贵局《关于开展2023年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求，我镇高度重视、客观公正地对2023村（社区）基层党组织活动和公共服务运行经费项目进行了绩效自评，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据年度工作计划要求，在2023年度需要村（社区）基层党组织活动和公共服务运行经费183万，用于环境整治、劳务费、办公费、会议费及各村日常运转经费，保障卓筒井镇12个行政村及1个社区日常工作正常运转。

（二）项目实施情况

此项目实施是严格遵守相关法律法规执行，由各村社区挂片领导把关，负责重大项目合同签订把关、相关技术人员负责验收报告、技术鉴定等，所有资料齐全并及时归档。项目资金支付符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，即：所有报销资料先由村负责人、见证人以及驻村干部签字，分管领导签字，财政审核票据，镇长签字，再由镇财政统一发放。全镇不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）资金投入使用情况

（1）项目资金申报及批复情况

我镇2023年申报村（社区）基层党组织活动和公共服务运行经费项目资金共计183万元，批复183万元。

2023年村（社区）基层党组织活动和公共服务运行经费项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

（2）资金计划、到位及使用情况

（四）项目绩效目标

项目完成情况

截至2023年12月底，卓筒井镇村（社区）基层党组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标已完成98%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

按照2023年项目支出绩效评价指标体系指标进行自评，成立了项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排扎实开展本次自评工作。

（二）评价组织情况

上级下达的项目支出绩效评价指标体系。

（三）评价方法及评价标准