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公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
二、机构设置
大英县卓筒井镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2.卓筒井镇农业综合服务中心
3.卓筒井镇便民服务中心
4.卓筒井镇农民工服务中心
5.卓筒井镇宣传文化服务中心
6.卓筒井镇产业发展服务中心
第二部分 2023年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1577.17万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5098.58万元，下降76.3%。主要变动原因是2023年项目减少，其他收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1577.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1577.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1577.17万元，其中：基本支出792.57万元，占50.3%；项目支出784.6万元，占49.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1577.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1015.49万元，下降39.2%。主要变动原因是城乡社区、农林水收、支等减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1577.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1015.49万元，增长/下降39%。主要变动原因是城乡社区、农林水支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1577.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出496.57万元，占31.48%；国防支出1.99万元,占0.13%;教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出73.82万元，占4.68%；社会保障和就业支出143.73万元，占9.11%；卫生健康支出23.84万元，占1.51%；城乡社区支出15.68万元，占0.99%；农林水支出755.95万元，占47.93%；住房保障支出57.07万元，占3.62%；灾害防治及应急管理支出8.54万元，占0.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1577.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（项）:支出决算为484.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为73.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）: 支出决算为106.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为23.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为15.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.农林水支出（类）农业农村（款）:支出决算为179.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）（项）:支出决算为566万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.农村综合改革（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为8.54万元，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1577.17万元，其中：
人员经费792.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费88.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算100%，较上年度减少0.33万元，下降19.4%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.76万元，占55.5%；公务接待费支出决算0.61万元，占44.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是我镇未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.76万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0.76万元，增长100%。主要原因是2022年没有公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出0.76万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.09万元，下降64%。主要原因是接待批次及人数减少。
国内公务接待支出0.61万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待4批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，卓筒井镇机关运行经费支出88.06万元，比2022年度减少3.58万元，下降3.91%。主要原因是厉行节约，开支减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，卓筒井镇政府采购支出总额290.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出290.93万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工程采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，卓筒井镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对福兴村壮大集体经济项目、2023乡镇人大活动经费项目、2023乡镇财力保障项目、2023脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费、2023社区干部保险项目、2023集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费项目、2023村（社区）基层党组织活动和公共服务运行经费、2023村（社区）干部报酬项目、2023村（居）小组长优化待遇调整小组长待遇项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指用于人大代表日常办公费用及代表会议费
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事务行政运行（项）：指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于政府在排水、污水处理水污染防治、河流治理与保护等方面支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指部门安排的工程项目资金支出。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区支出。
17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县卓筒井镇人民政府
2023年度部门预算绩效评价报告
县财政局：
根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5号)、《中共大英县委大英县人民政府关于贯彻落实〈中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见)的通知》(委〔2019〕―1)、《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(大财发〔2024〕87号)要求，为着力提升财政资源配置效率和使用效益，我镇高度重视，组织开展了2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
