农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出 农村综合改革 对村集体经济组织的补助： 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
18.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 其他应急管理支出：反映应急管理实务的其他支出。
20.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县金元镇人民政府关于2023年度部门整体支出绩效评价的报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
我镇设党政办公室（党建工作办公室）、社会事务办公室（行政审批办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、镇村建设管理办公室等7个党政综合办事机构；设便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、农民工服务中心等4个公益一类事业单位。
（二）机构职能。
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年底，我单位编制人数42人。其中，行政编制26人、事业编制15人、机关工勤编制1人。2023年末在职人员36人。其中，行政人员21人、机关工勤1人、事业人员14人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款1251.08万元，财政部门拨款对账单1251.08万元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。
其中：一般公共服务支出：378.04万元；
国防支出：2万元；
文化旅游体育与传媒支出：15.83万元；
社会保障和就业支出：92.67万元；
卫生健康支出：20.37万元；
节能环保支出：1.77万元；
城乡社区支出：49.39万元；
农林水支出：635.40万元；
住房保障支出：47.60万元；
灾害防治及应急管理支出：8万元。
（二）支出情况。
2023年财政资金支出总计：1251.08万元。
其中：一般公共服务支出：378.04万元；
国防支出：2万元；
文化旅游体育与传媒支出：15.83万元；
社会保障和就业支出：92.67万元；
卫生健康支出：20.37万元；
节能环保支出：1.77万元；
城乡社区支出：49.39万元；
农林水支出：635.40万元；
住房保障支出：47.60万元；
灾害防治及应急管理支出：8万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算项目绩效管理
1.绩效目标制定。2023年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.目标实现情况。我单位根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化 系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了39个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计7个，截至2023年底，39个数量指标均达到预期目标。
3.预算编制情况。我单位严格按照县级部门预算编制通知和相关要求，按时完成基础信息、项目库报送及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案、部门预算编制说明，绩效目标编制要素完整，预算编制科学准确，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象。严格执行政府采购制度，编制采购预算，实施采购计划。认真填报绩效目标，专项预算做到提前细化，部门绩效目标基本实现。县财政局根据预决算编制草案进行审核，批复我镇2023年预算收入为1251.08万元、预算支出为1251.08万元，2023年决算财政拨款数为1251.08万元，决算支出为1251.08万元，2023年结转0万元。
4.支出控制情况。2023年，年初预算数为1078.8万元，年中调增资金172.28万元，实际支出金额为1251.08万元，资金结余0万元。主要用于：工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。
5.预算执行情况。截至2023年12月31日，财政拨款支出数为1251.08万元，与当年决算支出数相比执行进度为100%。
6.资金结余和违规记录情况。2023年度，我单位预算资金结余0万元，不存在预算管理方面违纪违规问题。
（二）结果应用情况
我单位严格按要求做好预决算、部门整体绩效自评情况、“三公”经费等绩效信息公开工作，认真开展部门自评工作，积极配合评价组开展评价，及时针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排挂钩，按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经自评，本部门整体支出绩效自评得分83.27分（满分90分）。2023年度，我单位部门预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，部门预算执行进度达100%，部门绩效目标基本实现。
（二）存在问题
1.部门绩效目标编制不够精准，实际执行与项目绩效预算存在细微偏差。
2.部门预算执行进度偏慢。部分项目由于实施进度等客观原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成。
（三）改进建议
一是提高对预算管理认识，压实资金监管责任，形成监控合力，确保高效优质完成单位年度考评目标任务。二是督促业务股室加快项目实施进度，切实强化预算执行进度和力度，确保预算资金使用效率。三是加大监督监管职能，适时联合镇纪委加大对项目实施巡查检查，保障绩效目标顺利完成。
附件2
大英县金元镇人民政府部门预算项目支出绩效自评报告
（乡镇财力保障项目）
一、基本情况
（一）项目概况
为切实保障金元镇人民政府各项工作正常开展，将乡镇财力保障项目纳入部门年度预算。
（二）实施情况
2023年我单位计划使用财政资金37万元，用于开展关心下一代、依法治县宣传、城乡环境治理、信访维稳、设备购置、武装工作工资、安全监管、临聘人员报酬发放等相关工作。其中，进行关心下一代工作，对大英县金元镇留守儿童进行慰问工作，使用财政资金3万元；城乡环境治理经费主要用于城乡环境治理日常工作，保证垃圾清运运行、推进河道沿线环境卫生整治、保证秸秆禁烧宣传、推进垃圾分类等工作，使用财政资金15万元；对大英县金元镇内辖区进行依法治县宣传工作，涉及禁毒宣传4次、法治宣传3次等，涉及财政资金1万元；信访维稳工作，严格落实定期接访、下访制度，开展常态化矛盾纠纷摸排调处、化解，以及应急劝返工作，做好人员、物资和交通保障，使用财政资金2万元；对镇内办公电脑、办公设备采购，使用财政资金1.48万元；以横幅方式组织征兵工作宣传，组织适龄青年兵役登记，使用财政资金2万元；对场镇生产安全进行监管，定时排查安全隐患，使用财政资金8万元；甲方代表、清扫保洁等临聘人员报酬发放4.52万元。
（三）资金投入使用情况
2023年我单位使用财政资金37万元，用于开展关心下一代、依法治县宣传、城乡环境治理、信访维稳、设备购置、武装工作工资、安全监管、临聘人员报酬发放等相关工作。该项目预算数37万元，决算数37万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标
