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公开时间：2024年8月30日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。

4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。

6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民委员会）、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

四川省遂宁市大英县金元镇人民政府下属二级单位4个，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

纳入四川省遂宁市大英县金元镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省遂宁市大英县金元镇便民服务中心

2.四川省遂宁市大英县金元镇农业综合服务中心

3.四川省遂宁市大英县金元镇宣传文化服务中心

4.四川省遂宁市大英县金元镇农民工服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1251.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少83.89万元，下降6.28%。主要变动原因是农林水支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收、支总计均为1251.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少83.89万元，下降6.28%。主要变动原因是农林水支出减少。

收入合计1251.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1251.08万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1251.08万元，其中：基本支出659.70万元，占52.73%；项目支出591.38万元，占47.27%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1251.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少83.89万元，下降6.28%。主要变动原因是农林水支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1251.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.89万元，下降6.28%。主要变动原因是农林水支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1251.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出378.04万元，占30.22%；国防支出2万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出15.83万元，占1.27%；社会保障和就业支出92.67万元，占7.41%；卫生健康支出20.37万元，占1.63%；节能环保支出1.77万元，占0.14%；城乡社区支出49.39万元，占3.95%；农林水支出635.40万元，占50.79%；住房保障支出47.60万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1251.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务 人大事务 一般行政管理事务：支出决算为2.64万元，完成预算100%。

一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行：支出决算为324.58万元，完成预算100%。

一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务：支出决算为8.07万元，完成预算100%。

一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务：支出决算为2万元，完成预算100%。

一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行：支出决算为37.75万元，完成预算100%。

一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为3万元，完成预算100%。

2.国防支出 国防动员 其他国防动员支出：支出决算为2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：支出决算为21.61万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：支出决算为8.13万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为61.78万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：支出决算为1.15万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：支出决算为11.95万元，完成预算100%。

卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：支出决算为7.56万元，完成预算100%。

卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：支出决算为0.86万元，完成预算100%。

5.节能环保支出 污染防治 水体： 支出决算为1.77万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设： 支出决算为34.39万元，完成预算100%。

城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生：支出决算为15万元，完成预算100%。

7.农林水支出农业农村事业运行：支出决算为120.9万元，完成预算100%。

农林水支出农业农村农村道路建设：支出决算为20万元，完成预算100%。

农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：支出决算为8.5万元，完成预算100%。

农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为486万元，完成预算100%。

8.住房保障支出 住房保障支出 住房公积金：支出决算为47.6万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管：支出决算为8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出659.7万元，其中：

人员经费585.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年度减少0.98万元，下降55.06%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，占47.5%；公务接待费支出决算0.42万元，占52.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.32万元，增长533.34%。主要原因是增加公务用车购买保险等费用。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.38万元。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.3万元，下降75.58%。主要原因是本年度公务接待批次下降，公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括接待检查指导、考察调研、学习交流。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，大英县金元镇人民政府机关运行经费支出74.02万元，比2022年度减少0.11万元，下降0.15%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，大英县金元镇人民政府采购支出总额235.78万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出234.87万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公共基础设施建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大英县金元镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对村（社区）工作经费和公共运行维护项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县金元镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村（社区）干部报酬等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务 人大事务 其他人大事务支出：反映各级人民代表大会的支出；

一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行：反映行政单位的基本支出；

一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映政府办公室及相关机构的支出；

一般公共服务 群众团体事务 其他群众团体事务支出： 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；

一般公共服务 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公室及相关机构的支出；

一般公共服务 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务的支出。

10.国防支出 国防动员 其他国防动员支出：反映政府用于国防方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

16.城乡社区支出 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运和处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.农林水支出 农业农村事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

农林水支出 农业农村 其他农业农村支出：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的其他支出；

农林水支出 扶贫 其他扶贫支出：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的其他支出；

农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；